不可能,如果对方是在你认证之前就作废了你根本不可能认证通过。如果对方是在你认证后才作废根本作废不了,只能开红字发票冲回,而且开红字发票必须是你的主管税务机关给对方开具“开具红字发票通知单”或者对方持发票全联多他的主管税务机关去申请开具红字发票,对方税务机关批准后会给他出具“开具红字发票通知单”。你的情况肯定是对方搞错了,或者发票本身就有问题!
开具红字发票时必须先导入电子版“开具红字发票通知单”或者输入“开具红字发票通知单”单号才能开。
退一万步说,即便是他真的作废了,你拿着抵扣联不给他看他怎么办,他报税的时候必须拿作废发票全连(已经实行远程抄报税的地区除外)
你说的是没有抵扣还是2月份的增值税还没有申报?
如果是你还没抵扣,让对方重新开票,当然如果对方拒绝开票你拿着不给他看他怎么办。我所说的远程抄税是财务人员不必去税局直接在本单位的开票系统里就可以远程抄税,然后对金税卡进行清卡操作。你的情况我觉得你没有说清楚,有兴趣发
[email protected]详谈。