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小规模差额征税申报表怎么填
差额征税怎么填申报表
答:
法律分析:选择简易计税方法
差额征税
,在《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》中,将支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收...
差额征税如何填
增值
税申报表
答:
1、在
填写差额征税
的增值税申报表时,需要将可以扣除的金额填入《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》中的应税行为扣除额计算第10栏本期发生额和第11栏本期扣除额。2、需要将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入应税行为(百分之5征收率)计税依据第12栏本期计税依据。
小规模差额征税怎么填申报表
答:
一、正面回答小规模差额征税填写申报表的方法:
1、先填写增值税纳税申报表,在税率对应的行次填入本期发生100000元和本期扣除额1000000元
,并将236500元填入税率对应的13行全部含税收入;2、得出15栏扣除后的含税销售额136500元和16栏不含税销售130000元;3、在主表中对应税率的应征增值税不含税销售...
小规模纳税
人
申报表差额征税
部分
怎么填写
答:
1、选择简易计税方法差额征税 在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,
支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏
“本期发生额”。将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计,填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入(...
差额
开票
小规模如何申报
答:
小规模
纳税人
差额征税
是否季度30万是指正常开票的税金和差额部分征税的税金合计不超三十万不征税,小规模纳税人符合小微企业免税条件的,免税销售额
填写
到增值
税申报表
的6、7行,免征的税额填写到第14、15行。满足政策规定的减免税条件的小规模纳税人,当月不需要实际缴纳税款,在做纳税申报时把不含税...
小规模
纳税人
差额征税申报表怎么填
答:
小规模
:1在《增值税
纳税申报表
(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”;2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16...
差额征税怎么填申报表
答:
一、正面回答
差额征税填
申报表:1.将差额扣除项目填入增值税
纳税申报表
附列资料;2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料;3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中;4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。二、分析差额征税是以差额作为...
小规模
纳税人
差额征收如何
操作
答:
支付给分包方6万,则该小规模纳税人差额销售额=18-6万=12万.月销售额12万大于10万,需要缴纳增值税.在第1行填入12万的不含税销售额116504.85元.应交增值税3495.15,会显示在第22行.7、报表
填写
好后,点击
申报表
页面右上角的下一步,点击下一步后,就申报成功了,点击缴税就可以了.
小规模差额征收
...
小规模纳税
人
申报表如何填
报
答:
1、第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”:
差额征税
纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,第1栏与当期《增值税
纳税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。第1栏本期数≥第2栏+第3栏本期数 2、第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”:
填写
税务...
小规模
劳务派遣公司
差额征税怎样填申报表
?
答:
具体填表方法如下:1.将
差额
扣除项目填入《增值税
纳税申报表
附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏。①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”。②第2列“...
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