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小规模差额征税如何申报
差额征税怎么
填
申报
表
答:
法律分析:选择简易计税方法
差额征税
,在《增值税纳税
申报
表(
小规模
纳税人适用)附列资料》中,将支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收...
差额征税如何
填增值税
申报
表
答:
1、在填写
差额征税
的增值税
申报
表时,需要将可以扣除的金额填入《增值税纳税申报表(
小规模
纳税人适用)附列资料》中的应税行为扣除额计算第10栏本期发生额和第11栏本期扣除额。2、需要将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入应税行为(百分之5征收率)计税依据第12栏本期计税依据。
小规模
纳税人申报表算出的免税税额和开票税额不一样
怎么申报
答:
按顺序申报。1、根据查询律临官网显示,首先登录所在省电子税务局网页端,并选择需要进行增值税
小规模申报
的企业进入。2、其次选择“我要办税,税费申报及缴纳”,进入按期应申报后,选择增值税,点击申报,并选择在线申报。3、最后进入在线申报后,选择本期是否有
差额征税
,并点击进入申报表即可。
差额
开票
小规模如何申报
答:
小规模
纳税人
差额征税
是否季度30万是指正常开票的税金和差额部分征税的税金合计不超三十万不征税,小规模纳税人符合小微企业免税条件的,免税销售额填写到增值税
申报
表的6、7行,免征的税额填写到第14、15行。满足政策规定的减免税条件的小规模纳税人,当月不需要实际缴纳税款,在做纳税申报时把不含税销...
小规模
纳税人实行
差额征收怎么
纳税
申报
答:
1、选择简易计税方法
差额征税
,在《增值税纳税
申报
表(
小规模
纳税人适用)附列资料》中,支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计,填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入...
小规模差额征税怎么
填
申报
表
答:
一、正面回答
小规模差额征税
填写
申报
表的方法:1、先填写增值税纳税申报表,在税率对应的行次填入本期发生100000元和本期扣除额1000000元,并将236500元填入税率对应的13行全部含税收入;2、得出15栏扣除后的含税销售额136500元和16栏不含税销售130000元;3、在主表中对应税率的应征增值税不含税销售...
小规模
纳税人
差额征收如何
操作
答:
小规模
纳税人
差额征收如何
操作1、差额征收属于营改增的项目,总共17个项目,最具代表性的行业是:建筑业、旅游业,差额征收故名思意,就是用收入-支付成本后的金额来申报.2、举例:建筑业小规模2019年3月份销售额15万,支付给分包方6万则该小规模纳税人实际销售额=15-6万=9万在
差额申报
时,只需要申报9...
差额征税怎么
填
申报
表
答:
一、正面回答
差额征税
填
申报
表:1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料;2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料;3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中;4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。二、分析差额征税是以差额作为...
...
小规模差额征收
,增值税普通发票开据5%的发票,
怎么
做账,报税?_百度知...
答:
1、做账:
差额征税
的计税额=(总金额-分包或分给他人的金额)/(1+3%)借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 2、报税进入增值税
申报
填写界面,正常申报,如属于小微企业月销售额10万免征增值税,按报表涉及栏位填写即可。
小规模
纳税人
差额征税申报
表
怎么
填
答:
小规模
:1在《增值税纳税
申报
表(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%
征收
率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额”;2在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)
计税
销售额计算”第16...
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