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如果开发票时开多一分钱,这个分录该如何做
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推荐答案 推荐于2018-04-07
两种方法,一种是把发票作废掉重新开。另一种是按照发票的价格做一个帐,在做个调整分录,把它调回正确的金额
如果是你们收到的发票,可以退回去给对方要求重开,如果公司要求不严格也可以直接入账,就那么一分钱。。
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开发票的时候,多开
了
一分钱,
有影响吗?
答:
1、把错误的发票作废掉,按照发票原来的价格做一个账,然后调整分录,调回正确的金额
;2、如果是你们的公司收到发票,可以退回去后要求对方公司重新开票,如果觉得无所谓的话,可以直接做入账处理。(三)多开的一部分发票应该怎么处理?1、如果有货物购销或者提供了一定的应税劳务,给他人开具了数量或者...
开具发票
比实际支付
多一分钱怎么做分录
答:
分录
:借 原材料 100.01 贷 应付账款 100.01 借 应付账款 100 贷 银行存款 100 借 应付账款 0.01 贷 营业外收入 0.01
收到供应商开来的增值税
发票
。比实际
多开一分钱
。
怎么做分录
答:
把这张凭证冲红,按发票票面重做一张凭证
,借:原材料 103.46 借:应交税金 16.55,贷:应付账款 -xx企业120.01 多出一分钱如果打款了,就平了不用管它,如果没有付款,会被挂在应付账款,
2年内必须把它清理掉。也可以及时就处理掉
。借:营业外收入0.01 贷:应付账款 -xx企业0.01 ...
收到
发票多开
0.01元的会计
分录
答:
收到应收款
多一分钱
会计
分录1
、企业发生收入且收到款项时:借:应收账款——公司名称贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)借:银行存款贷:应收账款2、企业退还多收的应收账款时:借:应收账款(多收的金额)贷:银行存款企业发生收入且收到款项,然后退还多收的应收账款时,应当...
开具
的
发票
比收的支票
多一分钱,开票
方
怎么
处理账
答:
多出的
一分钱
在会计上属于不重要事项,可以直接把差价做到当期损益科目里面,如财务费用、管理费用等。
小规模免税收入
发票
税额比申报税额
多一分钱怎么
调账?
答:
;你好
,开票分录
:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 99.99 减免税时:借:应交税费-应交增值税-减免税额100 贷:营业外收入100 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税 0.01
电费
发票多开
了
一分钱
账务处理
答:
可以作废处理。把错误的
发票
作废后,按照发票原来的价格做一个账,然后调整
分录
调回正确的金额即可。
我开出的
发票
比客户打进的款
多一分钱,
我做账
的时候怎么做
答:
直接转营业外支出,借银行存款 借营业外支出0.01 贷应收账款
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