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销售方怎么开具已抵扣红票
企业
开红票
的流程
答:
(4)
销售方开具
红字专用发票 销售方接收到由购买方传递的纸质通知单,根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。(1)销售方提交申请单 若销售方需要申请开具红字专用发票,销售方应向主管税务机关提交申请单。(2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字...
销售方
当月
红字发票
了报税
怎么
处理
答:
发票联和
抵扣
联自己保管好(如果对方不需要的话)。
开红字发票
时:借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—增值税—销项税额 红字 注:按准则是做相反分录,但实际操作时,做相反分录不利于查账。申报的时候,用合计数申报即可,也就是你当月的实际正数开票金额—红字发票金额。
购买方收到对方
销售
折让红字增值税发票会计分录
怎么
做
答:
因此。应当将其作为收入的抵减数处理。
销售方已
入账的。
开具
一张相同金额的红字(负数)发票,作为冲减当期销售收入和销项税额的依据。这种情况下的分录是直接做红字(负数)冲销就可以,例如:借:银行存款/库存现金/应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。收到负数发票时的帐务如何处理,...
本月4号开出增值税专用发票,已抄报税,未
抵扣
,29号发票需作废,
开具
负 ...
答:
要看你是什么原因
开红票
:1、发票错误的,由对方单位开具拒收证明,你到在开票系统内生成红字发票申请文件,待拒收证明、发票原件、发票复印件(盖公章)、红字发票申请单和电子版的申请文件到税务局申请红字发票通知单,然后按照红字发票通知单
开具红字发票
。2、
销售
退货的,由对方单位到国税局申请红字发票...
抵扣
了发票要作废是
销售方
发起申请还是购买方
答:
购买
方已
将电子专票用于申报
抵扣
的,由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《
开具
红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由
销售方
在发票管理系统中填开并上传《信息表...
上月有张发票开错了,尚未红冲,本月能重开吗?
答:
作废”字样后,重新
开具销售
发票。符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、
抵扣
联时间未超过
销售方
开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
...现在又要退货
红票
得他们申请
开具
对吗 我该
怎么
做账
答:
红字发票通知单要客户申请,根据通知单内容由你
方开具红字发票
。做账时作为退货处理 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税金--应交增值税--销项税额 负数 成本为 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
...
已经认证抵扣
了,但是
销售方
不愿意
开红字发票
,购买
方如何
处理_百度知 ...
答:
购买方
已经抵扣
的增值税专用发票,可以直接填写《红字发票信息表》,金税系统校验成功后
销售方
不得不
开具红字发票
。
普通发票购买方已做账,
销售方已开
红字负数发票,该
怎么
办?
答:
是符合规定的。由于购货
方已
作账务处理,不能退回原发票,所以,
销售方开具红字发票
,销售方应当将红字发票的发票联交给购买方,购买方据以做红字账务处理。
我
红字发票
认证了,该
怎么
办?
答:
一、先要看冲红的具体原因。是否原发票你公司已认证
抵扣
过。如因开票有误直接退回给对方、从没认证抵扣过,由对方提交
开具红票
申请单后所开的红票,其实已没必要交红票给你方的。二、如原票已认证抵扣,由你方提交开具红票申请单的,你方应在税务机关出具
红字发票
通知单的次月申报期,在办理纳税申报...
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