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销售方怎么开具已抵扣红票
红字发票开具
后给购买方还是
销售方
自己留着?
答:
给购买方的。因专用发票
抵扣
联、发票联均无法认证的,由购买方填报《
开具
红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用...
什么时候需要
开具红字发票
答:
发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“
红字发票
管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购
方已经
进行了
抵扣
则由购方开红票,未抵扣由
销方开红票
。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息...
我是
销货方
,上月给对方
开具
的增值税发票单位错误,需
开红票
,请问
怎样
填 ...
答:
二、
开具
红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证)1、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)2、
抵扣
联复印件(原件查验,复印件盖公章)3、开具发票的次月内来办理需
销方
书面报告(盖公章)开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)4、一般纳税人...
...但不是防伪税控企业,不能
开具红字发票
申请单,
如何
申请开具红字发票...
答:
(四)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,
销售方
须在
开具
有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单...
红字发票
销售方开具
与购货方开具有什么不同?
答:
发票如果是你们公司开出去的 对方单位不要或是你开错了人家不要的 在当月收回作废是最好的 如果是隔月才退回的话就需要你们自己去
开红字发票
来冲回上月多交的税 谁是开票单位谁就负责开红字
...由于其他原因购货方退票了,
该如何开红票
。由谁开申请单
答:
一、由
销售方开具
申请单的情况为:1、因开票有误购买方拒收; 2、因开票有误等原因发票尚未交付。二、由购买方开具申请单的情况为:1、购买方以认证并
抵扣
,之后发生销货退回或折让需要做进项税额转出;2、购买方获得发票后因以下问题无法抵扣时:1)发票无法认证;2)发票认证结果为税号不符;3)...
销售方
开票有误,
已经
勾选认证,若
开具红字发票
申请表,什么时候进项转出...
答:
再
开具红字发票
当月转出,次月报税时,我们这边会直接提取出来。账务处理延后处理是可以的。
开
增值税
红票
申请要作废,但是我
已经
导出了,
怎么
办
答:
(二)受票
方开具
《通知单》所需资料及相关事宜 1.如“无法认证”申请开具《
红字发票
通知单》,对应的蓝字发票必须经主管税务机关在专用发票
抵扣
联原件上加盖“无法认证”的印章;对从事进出口经营业务(非免抵退办法)的企业,申请开具“红字发票通知单”,必须经主管税务机关在专用发票抵扣联原件上加盖“不...
销售方开具红字发票
后
怎么
记账啊
答:
如果原来的蓝票你
方已经认证
记账,就用
红票
冲回。如果蓝票未认证未记账,你方作为购买方可以不要红票。
我是增值税发票开票员,但不是财务,没有到税务局
开
证明就开了负数发票...
答:
购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票,需要
开具红字发票
的,由购买方填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《通知单》。 购买方主管税务机关开具《通知单》时,对实际发生退货或
销售
折让,
抵扣
联未经认证,且已超过认证期限的,应在《通知...
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