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销售方怎么开具已抵扣红票
购买方未
抵扣
可以
开具红字发票
吗
答:
可以
开红字发票
的。购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下,须将原发票联和
抵扣
联主动退还
销货方
。销货方如果未将记帐联作帐务处理,应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记帐联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面。作为扣减当期销项税额的凭证,下月领购专用发票时提交税务机关核查...
我方是
销货方
,购方拒收发票,我方
怎样开红字发票
申请单,拿到通知单后我...
答:
,由购买方主管税务机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,
销货方
凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》
开具红字发票
;对于销货方提出申请的,可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。
...现在又要退货
红票
得他们申请
开具
对吗 我该
怎么
做账
答:
红字发票通知单要客户申请,根据通知单内容由你
方开具红字发票
。做账时作为退货处理 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税金--应交增值税--销项税额 负数 成本为 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
已抵扣
的发票冲红,
红字发票
需要给购买方吗
答:
购买方取得专用发票已用于申报
抵扣
的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得
销售方开具
的...
...
已经认证抵扣
了,但是
销售方
不愿意
开红字发票
,购买
方如何
处理_百度知 ...
答:
购买方
已经抵扣
的增值税专用发票,可以直接填写《红字发票信息表》,金税系统校验成功后
销售方
不得不
开具红字发票
。
普通发票购买方已做账,
销售方已开
红字负数发票,该
怎么
办?
答:
是符合规定的。由于购货
方已
作账务处理,不能退回原发票,所以,
销售方开具红字发票
,销售方应当将红字发票的发票联交给购买方,购买方据以做红字账务处理。
我
红字发票
认证了,该
怎么
办?
答:
一、先要看冲红的具体原因。是否原发票你公司已认证
抵扣
过。如因开票有误直接退回给对方、从没认证抵扣过,由对方提交
开具红票
申请单后所开的红票,其实已没必要交红票给你方的。二、如原票已认证抵扣,由你方提交开具红票申请单的,你方应在税务机关出具
红字发票
通知单的次月申报期,在办理纳税申报...
...已向
销售方开具
红字通知单,
红字发票
未收到,
怎样
做会计分录
答:
这时的发票联和
抵扣
联不需要寄给销售方,只需把
红字发票
信息表寄给销售方,
销售方开
了红字发票后还需把红字发票的发票联和抵扣联要交给购买方做进项税转出的附件。红字发票未到时,可以凭红字发票信息表先做进项税转出,等红字发票收到后再附到凭证后面。
哪些情况下需要
开具
红色发票?
答:
哪些情况需要
开红票
?
销售方已经
把增值税专票开出,并提交给购买方,且购买方已经将该发票做了认证处理,这种情况下是需要开红票的;
销售方开
出的发票在以后会计期间才发现了错误,即发票跨期了,不管该发票是否提交给购买方,购买方是否对该发票认证,都需要开红票更正。在税控系统里怎么做申报呢?在税控...
什么情况
开具红字发票
答:
发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“
红字发票
管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购
方已经
进行了
抵扣
则由购方开红票,未抵扣由
销方开红票
。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息...
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