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销售方怎么开具已抵扣红票
红字发票
的账务处理
答:
开红字发票
具体的会计分录方法:1、
红票
:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)2、蓝票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)基本要求:一红一篮对冲。具体规范:开票
方已
根据错误发票确认收入的,应该优先以红票为原始...
什么情况下需要
开具红字发票
答:
发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“
红字发票
管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购
方已经
进行了
抵扣
则由购方开红票,未抵扣由
销方开红票
。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息...
09的增值税普通发票要作废
怎么
办?我是
销售方
,购货方要求作废,是红冲吗...
答:
二、以下情况由
销售方
申请(发票要求:购方未认证,且未超过认证期限)(1)因开票有误购买方拒收的,纳税人需提供资料:1、2、3、4;(2)因开票有误等原因未交付的(仅开票的当月或次月适用),纳税人需提供资料:1、2、3;三、办理
红票
通知单备选资料:1.、发票原件及发票
抵扣
联复印件;2....
上海
开红字发票
的流程是
怎么样
的?
如何
申请?是
销售方
申请
答:
现在开红字简单化了,找开开票系统,里面有个
红字发票
申请的栏,点击填写申请后按里面提示的要求填写完整,然后打印两份,并导出至U盘,带个国税买票的窗口办理就行,这样会开一份
开具
红字的通知单,这样就能开了。还有你这张票应该在1月12前就得开好,要不过期的了 ...
ukey
怎么开具红字发票
答:
发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“
红字发票
管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购
方已经
进行了
抵扣
则由购方开红票,未抵扣由
销方开红票
。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息...
我公司将增值税发票开往对方,对方以认证
抵扣
,现对方拒绝付款,退票。我 ...
答:
不可以的,已认证的发票,就必须要购货方在税控发票开票软件里先申请
开具
红字增值税专用发票信息表的;不然是无法开具冲红已认证的增值税专用发票的。
航天
开具
的
红字发票
信息表,
销售方
可以开具电子
红票
吗
答:
在开票软件中,进入“发票管理”界面,点击“
红字发票
信息表”或“红字增值税专用发票信息表”,根据实际情况选择作为购买方申请或者是
销售方
申请。在购买方申请的两种情况中:①如果
已抵扣
,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填
开
界面。②如果未抵扣,根据实际情况...
我是
销货方
,因发票填写有误,发票对方没有接收,
怎样
填
开红字发票
答:
发票认证了,但
销货方
作废此发票 按规定
销方
作废了发票购方又认证了的会在稽核比对后转稽查局协查系统,如经销方税务机关查实属误操作作废的而销方又作了收入的购方可以
抵扣
。如不能满足上述条件的购方不能抵扣可将票退回去销方重新
开具
。外销发票填开有误,因已验旧,当月
开红字发票
,账务如何处理...
销售方
发票红冲购买方账务
怎么
处理
答:
如果购买
方已经认证抵扣
,那么购方在申请红票时,就应作进项转出处理。如果专票尚未交付给购方,只是
销方
自行申请红冲,并在次月之后
开具红票
,这两张票均与购方无关,购方无须进行账务处理。
开
完
红字发票
后,在对应蓝字票上盖作废章了,咋办啊~
答:
开具
的红字发票要不要盖发票专用章 开具的红字发票要盖发票专用章 无论是哪个联次都要盖的 会计忘记在金税卡上作废发票 超出
开红字发票
的期限
已经
离开票时间一年多了,还可以开红字发票吗拜托各位 属于
销货方
原因错开发票的,在开票的当月可以作废,超出开票当月不得作废;在认证期内(180天)可以...
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