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调整纳税申报表上的销售收入
企业所得税,哪些改了,哪些没改?
答:
5、广告费、业务宣传费和业务招待费过去的计算基数为两个,现在变为一个,就是《企业所得税年度
纳税申报表
》的第一行“
销售
(营业)
收入
”为基数。同时,服装生产企业(自2006年1月1日起)广告费由原来的2%变为8%。(国税发[2006]107号),制药业为25%。(国税发[2005]21号)广告费支出,超出比例部分的广告费支出可...
企业所得税季度预缴
纳税申报表
(A类)营业
收入
、营业成本、利润总额怎么...
答:
利润总额不是会计
报表上的
利润总额,实际是
调整
后的所得额,如房地产预售
收入
不在会计上确认收入,但该处仍要填列;再如,上年有可弥补亏损,也要进行弥补后在填写。企业所得税季度预缴
纳税申报表
(A类)中:营业收入=主营业务收入+其他业务收入(季度累加)。营业成本=主营业务成本+其他业务成本(季度...
税
盘和
申报表
税额不一样
答:
如果实际缴纳的税款和你账面上的税额有尾差,那么这个尾差就通过营业外收支来
调整
一致吧。 比如小规模
纳税
人日常开了下面这些发票 我们账务处理如下: 借:银行存款 3,398,637.79贷:主营业务
收入
3,364,987.90贷:应交税费-应交增值税 33,649.89 但是
申报表
按
销售
额算下来,应纳税额合计是...
《个人所得税经营所得
纳税申报表
(A表)》
中的收入
总额如何填写?学习个税...
答:
我先抢下再答题。根据国家税务总局2019年12月31日发布的《国家税务总局关于修订部分个人所得税申报表的公告》(国家税务总局公告2019年第46号)文,此文的附件3.个人所得税经营所得
纳税申报表
(A表)里的填报说明:据第四页里对
表中
第1行
收入
总额:填写本年度开始经营月份起截至本期从事经营以及与经营有...
纳税
人查补增值税款如何
调整
增值
税申报表
详细�0�3
答:
具体的: 1.
纳税
人被检查部门检查发生查补税款情况的处理。不管税款所属时期是当年度或以前年度的,均在收到处理决定书的当月作帐务处理,并填写在
申报表
有关栏目的本月数。 (1)少(多)报
销售收入
、多(少)报进项税额的,通过附列资料的《本期销售明细》(表一)的第6、13 栏"纳税检查
调整
"作调整反映,在《本...
一般
纳税
人
申报表的
数据和财务
报表上
哪些数据是相同的?
答:
一般
纳税
人申报表的数据和财务报表上的数据没有一个是绝对相同的,只有一个利润表中的主营业务收入与
申报表上的销售收入
相同,但也不是绝对的。财务报表上的主营业务收入可以借鉴申报表上的,其他的都是不可以的。
纳税申报表
怎么看
答:
问题三:如何看增值税
纳税申报表
(一般纳税人)?? 19栏和24栏是你当年累计的应交增值税。27栏是你已交的税款,包括上年12月的但不包括本月的 如果是计算当年的税负,用24栏的应纳税额 本年累计应纳税额合计(第24栏)/本年亥计
收入
(第1栏)问题四:怎样查看以前的增值税申报报表 进入网上...
上月已做增值
税
未开票
销售收入
,本月如何冲回原已做未开票收入,怎么填报...
答:
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票
销售
和纳税检查
调整
",在这一项中将这笔无票
收入
填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当你生成附表的时候,就在增值
纳税申报表
附表一中显示出这笔无票的,未开具发票销售这一栏。如果...
最新增值税
纳税申报表
怎么填写
答:
第一步:填写《增值税
纳税申报表
附列资料(一)》(本期
销售
情况明细)第1至11列;第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写)第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)...
增值
税申报收入
和
报表
不一致
答:
一般来说增值税
销售收入
与利润表销售收入应该是趋同的,但是也会出现不一致的情况。如果两个收入不一致,税务机关会将此作为一个重要风险点要求企业做出说明,而很多小伙伴会困惑,明明自己如实申报了两项收入,为什么会出现异常呢?是否有风险呢? 众所周知,在增值
税申报表中
填报的收入是按照增值税相关税收...
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