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调整纳税申报表上的销售收入
增值税
纳税申报表
与损益
表上的
累计
销售收入
金额不符,怎样
调整
?
答:
5月份主
表销售
额多填了101.71,在6月份没有
调整
时,你可以在7月份的
纳税申报
还是主表将本月数减去101.71,累计总额不变。现在申报所属期七月的
报表
抓紧将本月数减去101.71就行了,不用担心,调整过来就行了。
增值税
纳税申报表
与损益
表上的
累计
销售收入
金额不符,怎样
调整
?
答:
那只能当月
调整
。当时申报的时候应该能发现啊,不然你电子申报应该不能通过的,因为你
销售
额与销项税额不 配比的。其实你说的与损益表累计数不同都没有关系的。。增值税申报主要是增值
税申报的
主表和附表正确就可以,你现在这个情况最好问当地国税部门,因为这个每个地方的处理办法会不一样。
纳税
检查
调整的销售
额是什么意思?
答:
纳税检查
调整的销售
额是在税务局查账时,检查发现的问题,要补交税款而做的
收入调整
。纳税义务发生的时间应该与增值税发票的开具时限是一致的,也就是销售记账和销售发票的开具要同时进行,因此造成现在的状况不是
申报表
的问题。发货未开发票产品确认收入在以前月份记账并
申报纳税
现在开票,如果不在增值
税申
...
增值税和企业所得
税收入
不一致
答:
增值税申报
收入
一般会提取12月份《增值税
纳税申报表
》累计数,包括按适用税率计税
销售
额、按简易办法计税销售额、免抵退办法销售额和免税销售额等四项收入。 企业所得税申报收入则一般会提取《企业所得税年度纳税申报表》主表第1行营业收入金额,包括主营业务收入和其他业务收入。 如果两个收入不一致...
增值
税收入
和所得税收入不一致原因
答:
增值税申报
收入
一般会提取12月份《增值税
纳税申报表
》累计数,包括按适用税率计税
销售
额、按简易办法计税销售额、免抵退办法销售额和免税销售额等四项收入。 企业所得税申报收入则一般会提取《企业所得税年度纳税申报表》主表第1行营业收入金额,包括主营业务收入和其他业务收入。 如果两个收入不一致...
增值
税收入
与企业所得税收入不一致的情形
答:
四、金融商品转让业务,产生两税申报
收入
不一致 金融商品转让,按照财税【2016】36号规定,纳税人转让金融商品按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额计算缴纳增值税。 纳税申报时,按照扣除之前的不含税销售额填入
纳税申报表
主
表销售
额相关栏次。而金融资产转让的会计处理和企业所得税申报则是通过投资收益体现在当期损益及...
增值税和所得
税收入
差异原因
答:
增值税申报
收入
一般会提取12月份《增值税
纳税申报表
》累计数,包括按适用税率计税
销售
额、按简易办法计税销售额、免抵退办法销售额和免税销售额等四项收入。 企业所得税申报收入则一般会提取《企业所得税年度纳税申报表》主表第1行营业收入金额,包括主营业务收入和其他业务收入。 如果两个收入不一致,税务人员经常会将...
企业所得税和增值
税收入
不一致
答:
四、金融商品转让业务,产生两税申报
收入
不一致。金融商品转让,按照财税【2016】36号规定,纳税人转让金融商品按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额计算缴纳增值税。纳税申报时,按照扣除之前的不含税销售额填入
纳税申报表
主
表销售
额相关栏次。而金融资产转让的会计处理和企业所得税申报则是通过投资收益...
纳税销售收入
在
纳税申报表的
哪里
答:
缴纳所得税的纳税人按期向税务机关申报纳税期应纳税额的一种表格。纳税
销售收入
在
纳税申报表的
主营业务收入科目和其他营业收入科目。主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。其他营业收入是指企业主营业务收入以外的经济收入,包括固定资产出租、包装物出租、运输等收入。
税控盘数据和小规模增值
税申报表
计算结果不一致怎么办?
答:
如果申报已结束,只有等下月再
调整
了。对全年累计
销售收入
不会有影响的,没有关系的。应
税
货物销售额不必和利润表主营业务收入。但如果存在未开具发票单确认收入的情况,也应该申报,反映在
申报表上
(附表1有一栏是“未开票收入”);如果有免税销售收入,也同样申报,这样一来,两者就一致了。
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