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调整纳税申报表上的销售收入
企业所得税年度
纳税申报表
怎么填
视频时间 00:50
视同
销售收入
的销项
税
在
申报
时该如何填列?
答:
视同销售在
纳税申报表中
按开具发票和未开票分别填列,例如将自产的产品作为福利发给职工,应视同销售可以填列在未开票栏。又如,将自产的产品用于本单位建筑工程,视同销售只计算销项税,不做
收入
处理,不用填制报表。视同销售只需在所得税汇算清缴表填列即可,同时企业所得税视同销售
的销售
额除另有...
因买税票多交增值税.增值税
纳税申报表
收玫如何埴报
答:
将买发票时预交的增值
税
填在
申报表的
分次预缴栏,到下个月将多交增值税填在期初未缴增值税栏(负数)问题补充:什么意思啊?即然多交了增值税,还
调整
什么
销售收入
。
增值税
纳税申报表
与利润
表中的销售收入
数额有勾稽关系吗?
答:
没有,不会一致的,如果有其他业务收入,
申报
销售收入和利润
表中的销售收入
就会不一致了
上月已做增值
税
未开票
销售收入
,本月开票如何冲回原已做未开票收入,怎么...
答:
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票
销售
和纳税检查
调整
",在这一项中将这笔无票
收入
填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当生成附表的时候,就在增值
纳税申报表
附表一中显示出这笔无票的,未开具发票销售这一栏。
纳税申报表上的销售
额度!和企业报表上销售额是不是一样的!!
答:
如果
纳税申报表的销售收入
与财务报表的销售收入不一致的话,这肯定是有意偷税(作为财会人员不可取);既是以前月份多交了,这个月冲回来,销售收入在两份
报表上
应该还是一致的。
新企业所得
税申报表
明晰了哪些政策
答:
因此,我在进行所得
税申报表
填报时,应该将150填报到《视同销售和房地产开发企业特定业务
纳税调整
明细表》(A105010)第3行“用于市场推广或销售视同
销售收入
”中,100填入该表第13行“用于市场推广或销售视同销售成本”中。但是,既然视同销售了,此时税收上可以扣除的业务宣传费就不再是会计核算的125.5,而是175.5。
新企业所得
税申报表
明晰了哪些政策
答:
但是,无论是修改前的企业所得
税申报表
还是新的企业所得税申报表,设计思路都是一致的,即申报表是通过会计利润进行
纳税调整
和调减得到应纳税所得额。既然是基于这个目的,新企业所得税申报表在《一般企业收入明细表》(A101010)和《金融企业收入明细表》(A101020)中都将企业所得税中视同
销售收入
剔除(对应在《一般...
营业收入的增值税跟所得
税的收入
数额不等的原因是什么呀
答:
增值税申报
收入
一般会提取12月份《增值税
纳税申报表
》累计数,包括按适用税率计税
销售
额、按简易办法计税销售额、免抵退办法销售额和免税销售额等四项收入。 企业所得税申报收入则一般会提取《企业所得税年度纳税申报表》主表第1行营业收入金额,包括主营业务收入和其他业务收入。 如果两个收入不一致,税务人员经常会将...
在填写增值税
纳税申报表
时,
销售
额处应填写本月企业销售货物的金额还是...
答:
是小规模
纳税
人还是一般纳税人?无论什么纳税人都不能减去其他费用。下面就分别说说 小规模纳税人 根据
销售收入
项目分析填列(包括主营业务收入、其他业务收入营业外收入等)先将出口免税货物销售额及免税货物及劳务销售额剔除,分别填入其相应栏次。再将销售旧固定资产的不含税销售额剔除,填入相应栏次,...
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