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调整纳税申报表上的销售收入
增值税的收入和企业所得
税的收入
答:
一、两项
收入
各自包涵的项目内容差异分析 增值税
纳税申报表中销售
额收入包括以下四项内容: 一是按适用税率征税货物及劳务销售额; 二是按简易征收办法征税货物销售额; 三是免抵退办法出口货物销售额; 四是免税货物及劳务销税额。 企业所得税年度申报表中营业收入包括以下三项内容: ...
上月已做增值
税
未开票
销售收入
,本月如何冲回原已做未开票收入,怎么填报...
答:
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票
销售
和纳税检查
调整
",在这一项中将这笔无票
收入
填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当你生成附表的时候,就在增值
纳税申报表
附表一中显示出这笔无票的,未开具发票销售这一栏。如果...
上月未开发票的销项
税
,已经
申报
缴税,在本月开了票,应该如何填报?_百度...
答:
小规模
纳税
人上月未开发票收入已经申报缴纳税款,次月这部分收入虽开具发票,但不需要缴纳税款,在
申报表上
直接冲减
销售收入
。例如:小规模纳税人从事批发零售业,按月申报,2018年1月份取得销售收入10万元,其中开具发票收入9万元,未开具发票收入1万元。在申报1月份增值税的时候,在申报表第一行“货物及...
最新增值税
纳税申报表
怎么填写
答:
第一步:填写《增值税
纳税申报表
附列资料(一)》(本期
销售
情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写...
纳税申报表
怎么填
答:
2、“纳税人名称":填报税务登记证所载纳税人的全称。 3、月、季、年度申报代码:月、季
纳税申报
时,代码填l;年度纳税申报时,代码填2。 . (二)收入总额项目 1、第1行“
销售
(营业)收入”:填报从事工商各业的基本业务收入,销售材料、废料、废旧物资
的收入
,技术转让收入(特许权使用费收入单独反映),转让固定资产、...
网上申报增值税
纳税申报
怎么填写
答:
7.“不开发票
销售
的货物或应税劳务”栏填写内容包括视同销售及价外
收入
等不开发票销售的货物或应税劳务。出口退税增值税申报表与网上申报增值税
纳税申报表
连系 在退税系统里“增值
税申报表的
资料不要动”,要调网上申报的“增值税汇总表”,等于是你2月份网上申报的时候操作失误导致漏缴增值税,需要...
季度超过45万
申报表
怎么填
答:
同样需填写《增值
税
减免明细表》 6)减征2%的税额(如上例中的12000元)应手工填入主表第18栏 7)
销售
含税货物按原申报口径填写【综合实例解析1-服务业公司含不动产
收入
,含普票专票】 抽象的学习了上述注意事项,我们用一个实例综合下
申报表
填写:例题:说位于南京的齐齐公司属于按季申报的小规...
上月未开发票的
收入申报
增值
税
后下月开出发票怎么处理
答:
将上期
收入
未开票,已
申报纳税
部分(上期填入未开具发票栏)按负数填入相应
申报表
1本期
销售
情况明细的防伪税控系统开具的增值税专用发票栏。如果本期也有开票部分,则冲减。未开票收入填写未负数,已经被列为申报比对异常情况,网上申报是无法通过的,只有准备资料去纳税大厅申报。这点从需要填写的比对异常转...
工商注册:一般
纳税
人增值
税申报
要点
答:
增值税一般纳税人
纳税申报
需要报送什么资料?增值税一般纳税人申报需报送资料如下:提示:纳税人通过网上申报的,不需再向税务机关报送纸质资料,但需要自行将相关资料留存备查。纳税人根据自己经营业务实际选择需要申报提交的资料,并在
报表上
加盖公章。增值税一般纳税人
申报表
及其附列资料如何填写?答:增值税一般纳税人申报比较...
线上工商注册:一般
纳税
人增值
税申报
要点
答:
增值税一般纳税人
纳税申报
需要报送什么资料?增值税一般纳税人申报需报送资料如下:提示:纳税人通过网上申报的,不需再向税务机关报送纸质资料,但需要自行将相关资料留存备查。纳税人根据自己经营业务实际选择需要申报提交的资料,并在
报表上
加盖公章。增值税一般纳税人
申报表
及其附列资料如何填写?答:增值税一般纳税人申报比较...
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