在用友T3固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样反结账??
我每次点“恢复月末结帐前状态”都会弹出一个提示说“已制凭证,不能恢复到结账前状态”,请问我该怎样处理啊???
劳烦各位前辈指导一下啊~~~~拜托啦!!!
双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:
1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套
2、计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)
3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。那么如何生成计提折旧的凭证呢?固定资产——处理——批量制单
5、选中我们未制单的卡片,然后进行相关设置,单击凭证会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,或者通过键盘快捷键F6,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。
双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:
1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套
2、计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)
3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。那么如何生成计提折旧的凭证呢?固定资产——处理——批量制单
5、选中我们未制单的卡片,然后进行相关设置,单击凭证会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,或者通过键盘快捷键F6,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。
本回答被网友采纳我对固定资产模块设置了一下,没有在总账中审核、记账,就直接在固定资产模块中结账了哎
如果是这个情况怎么处理呐???
有没有从固定资产模块生成凭证到总账?