今天开了张电子发票开错了,然后又开了张负数发票,这样后面是不是就可以不用其他操作了？

Question

如题所述

Answer 1

题主所开负数发票是对冲开错的发票，如果实现销售还应当开具一张正确的发票；

由于电子发票不支持作废，所以只能这样操作，不象老系统开纸质的发票，错了可以作废重开便捷；

文件支持：

依据国家税务总局《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》：增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的：

（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

Answer 2

；您好，开错了再开负数发票相当于讲原来错误的票做废了，你还要重新开正确的票的哈。

Answer 3

电子发票因为无法进行作废，所以开具了错误的电子发票需要开具负数发票进行冲销，开具负数前需要先选择原来的发票之后点负数开具，然后一步一步的完成即可，如果开具的电子发票已经交付对方，一定要通知对方，并将负数的发票发送费对方。如果开具的是电子专票还要看对方的电子专票有没有进行勾选认证。希望可以帮到你！

Answer 4

本月开具的发票在本月作废只需要在开票系统里直接作废，再重新开具就可以了~！

Answer 5

今天开了张电子发票，开错了然后又开了张负数发票，这样后面是不是就可以不用其他操作了？
开了张错误的发票，最好是做记账凭证，然后再根据开了张负数的发票再做一张记账凭证这样前后相互抵消账面就平了其实不做也可以但是如果要是做了更能说明事情的前后经过。更有利于以后的被查。
以上内容仅供参考，谢谢。