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你好,填企业所得税年度申报表中第40行本年应补(退)的所得税额为负数可申报后给打回说不能负,怎么办?
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推荐答案 2013-03-28
肯定是你今年在申报季度所得税时交过税,年底你的利润总额是亏损的,所以才会涉及到退税的问题,税务局打回有可能税务局不允许你退税所以你可以将你今年的利润总额调整为正数,少交点税,方法是:你在报企业所得税时有一张附表3纳税调整明细表,多调整一些不合规的费用放入此表中的“二、扣除类调整项目”项目下的第20项 “其他”里,或是多调整一些业务招待费之类的,这样你本年就盈利了,然后少交几块钱的所得税就不会涉及到退税的问题了,希望我的回答能帮助你。
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其他回答
第1个回答 2013-04-08
企业利润,需要增加25%的企业所得税
相似回答
企业所得税年度申报中本年应补(退)的所得税额
是
负数,
怎么调为零?
答:
既然是
负数,
说明你多交税,要向税务局申请退税的;如果非要改成0,那么你就调整相应费用金额,把能税前列支的,放弃税前列支,增加应纳税
所得额
就可以。根据
本企业的
数据,假如中你现在负的100元;税率25%,那么相对应就要调整金额400元;你只要把二大费用中(管理费用或销售费用)能列支的改成不能税...
...
申报表
A类
第40行本年应补(退)的所得税额为负数,
可以吗?
答:
本年应补(退)税额为负
,只能是因为你预缴的
所得税
多了,需要退税啊
本年应补(退)的所得税额
出现正
负数
是什么意思?
答:
一般来说,所得税年报
中本年应补(退)所得税额为负数
时,说明纳税人预缴税款时交多了,汇算清缴要退税,或者留待以后年度抵减。根据《企业所得税汇算清缴管理办法》:第二十一条 主管税务机关应结合纳税人企业所得税预缴情况及日常征管情况,对纳税人报送的
企业所得税年度
纳税
申报表
及其附表和其他有...
企业所得税
汇算清缴如何填报?与年报有什么区别?
答:
一、汇算清缴表是对年报的调整,根据所得税法进行了调增、调减;\x0d\x0a 二、年报是根据会计账填写的,与总账科目是一致的;\x0d\x0a
企业所得税
汇算清缴行次填写说明如下:\x0d\x0a 1、第1行“营业收入”:填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入...
企业所得税年度
纳税
申报表
如何填写
答:
40.
第40行
“
本年应补(退)的所得税额
”:填报纳税人当期应补(退)的所得税额。 41.第41行“以前年度多缴的所得税在本年抵减额”:填报纳税人以前纳
税年度
汇算清缴多缴的税款尚未办理退税、并在本纳税年度抵缴的所得税额。 42.第42行“以前
年度应
缴未缴在本年入库所得额”:填报纳税人以前纳税年度损益...
填报年度
企业所得税年度
纳税(汇算
)申报表的
方法(地税)
答:
1、第1行“营业收入”:填报纳税人主要经营业务和其他业务所确认的收入总额。本项目应根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的发生额分析填列。一般企业通过附表一(1)《收入明细表》计算填列;金融企业通过附表一(2)《金融企业收入明细表》计算填列;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织应填报附一...
...12年12月18日成立的,现要报12
年企业年度所得税
A类零
申报
怎么
填
...
答:
本表适用于实行查账征收的
企业所得税
居民纳税人填报。 二、填报依据及内容 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定计算填报,并依据企业会计制度、企业会计准则等企业的《利润表》以及纳税
申报表
相关附表的数据填报。 三、有关项目填报说明 (一)表头项目 1、“税款所属期间”:正常经营的纳税人,填报公...
纳税人如何填写
年度申报表
答:
一般企业通过附表一(1)《收入明细表》计算填列;金融企业通过附表一(2)《金融企业收入明细表》计算填列;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织应填报附一(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表》的“收入总额”,包括按税法规定的不征税收入。2.第2行“营业成本”项目,填报纳税人经营主要...
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