跨月增值税发票税号错误无法抵扣怎么处理

Question

销售方上个月给我公司开具了增值税发票，这个月认证发现税号错误，我公司无法认证，我已经写了拒收证明给对方公司要求重开，可对方公司非得让我们到税务局出证明，税务局也不给开证明，这种情况怎么处理？我们只要开具拒收证明应该就可以了吧

Answer 1

隔月的增值税专用发票错误了想要重新开的话，只有通过开具红字发票来冲红才能重新开具蓝字发票的；因为销售方已经申报了销项税额了。

所以购货方只要在税控发票开票软件里面，填开红字增值税专用信息表即可。

1、登录税控发票开票软件；

2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；

3、购货方申请----未抵扣----无法认证----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；

4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。

Answer 2

因为还没有认证抵扣，所以写一份说明为什么拒收连同错票一起寄给开票方即可。

开票方可以依据你们的拒收证明在网上申请开红字发票，开票方税务局批复后，开具红票冲回错票即可

可对方公司非得让我们到税务局出证明——这是对方刁难。

红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，
然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，
然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”
通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”
——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击
“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。本回答被网友采纳

Answer 3

你们自己出个证明说明销售方填写税号的时候出错，做好是把错误方的税务登记证副本复印一起，叫对方到主管税务机关申请开具红字发票。

Answer 4

这种情况你们只要出拒收证明就可以了，他们拿上拒收证明到他们自己的税务局申请开具红字增值税申请单。

Answer 5

因为你们还没有认证抵扣，写一份说明为什么拒收连同错票一起寄给开票方即可。开票方可以依据你们的拒收证明在网上申请开红字发票，开票方税务局批复后即可开具红票冲回错票，再按正确的资料重开一份新的寄给你们就行了。