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增值税专用发票税号开错且跨月怎么办?
如题所述
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推荐答案 2021-08-16
跨月了只能红冲,而且要按错误税号红冲,要不然是红冲不掉的,必须要和蓝字发票信息一致。
如果购方税号是1111,你开成了1112,那要按错误的1112来红冲,切记切记。
即然税号错了,购方肯定无法认证,那就只能销方申请红字信息表,并开具红字发票了。
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第1个回答 2021-08-16
当月发现开错发票,可直接作废后重新开具正确的发票;当月开票跨月才发现错开发票,则需要开具相同金额的红字发票冲销上次错票,再开具正确的发票。
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增值税专用发票税号开错且跨月怎么办
答:
唯一的办法是通过申请开具红字增值税专用发票处理
。方法是:购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《...
增值税发票税号开错
但是已经
跨月怎么处理
答:
增值税发票税号开错
,已经
跨月
开负数发票就可以了。
增值税专用发票税号开错且跨月怎么办?
答:
跨月了只能红冲,而且要按错误税号红冲,要不然是红冲不掉的,必须要和蓝字发票信息一致
。如果购方税号是1111,你开成了1112,那要按错误的1112来红冲,切记切记。即然税号错了,购方肯定无法认证,那就只能销方申请红字信息表,并开具红字发票了。
增值税专用发票税号开错且跨月怎么办
答:
书面说明材料主要应写明以下内容,不需到公司主管税务机关办理,
盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可:(1)拒收理由:由于贵公司将我公司的税号开错
,使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;(2)错误具体项目:购货方税务登记证号码;(3)正确内容应是:写清楚你公司正确的税证号。
发票
认证时才发现
税号错
了,而且已经
跨月
,单位
怎么
写证明
答:
发票开错了已经
跨月
购买方未认证 把购买方的发票拿回来,然后开红字发票,再重新开一张 购方发票未认证,销方
税号开错
,怎么写证明 购方发 票未认证,销方税号开错,直接作废就行;如果是开错购货方税号,则拒收证明按如下格式:
增值税专用发 票
拒收证明 ×××有限公司: 贵公司于×××...
税号错
了又报销了
怎么办
答:
税号错
了又报销了
怎么办
发票开错,作废重开即可;如果是
增值税专用发票开错
,而且
跨月
,作废按以下步骤处理:按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售...
增值税发票税号写错
,时间过两个月,客户要重开,
怎么办
答:
增值税发票税号写错
,时间过两个月,客户要重开,可以开红字发票冲转,然后再开一张蓝字发票给客户。所
开发票
没有认证的情况下,开红字发票先要在销售方开票系统开一张红字发票申请单,按红字发票申请单上的代码开具红字发票。如果发票已经认证,要购买方在开票系统内开红字发票申请单给销售方,购买方做...
上个月
发票税号错
了
怎么办
答:
发票税号错
了,必须作废重新
开具
。特别是税号错了,接受方也不能使用。
跨月
了,可以开具红字发票,然后再开具正确发票。
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