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新人第一次到单位报到差旅费如何报销?
如题所述
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推荐答案 2017-10-16
把所有的单子都拿出来。凭单报销一般都是这样的。。有的单位是按天计算,发放补助的,可能不需要什么单子。一般都是需要单子的。所以很多出差人员经常都是票据不够,到处找各种发票,然后拿着去单位里报销使用。
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其他回答
第1个回答 2015-02-10
看各公司的规定,如果公司有这项福利,可凭车票到财务报销
第2个回答 2015-02-10
问财务的出纳人员。。。。。。。
追问
财务人员都不知道?相关法律法规和政策有没有规定?
追答
我们这是填写报销单,用途写出差补贴就可以吧。
追问
我们这要政策依据。
追答
那就不知道了。
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差旅费报销怎么
做账务处理
?报销
范围是什么?
答:
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款
。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费如何报销
答:
如果有线下消费费用需要一起报销,
可以通过手工导入或发票导入录入费用
,平台支持拍照识别、相册导入、链接导入、扫码收票等多种导入方式,员工无需手动填写、贴票,补助自动计算,让报销更便捷、更高效。胜意费控云平台还引入移动审批流,员工通过手机或电脑双端随时随地发起审批,可实时查看审批进度,催办对应...
差旅费报销如何
做账?
答:
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报销差旅费
时,会计人员该如何做账务处理
?差旅费报销
的会计分录 全部花完:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——某人 有剩余现金:借:库存现金/管理费用——差旅费 贷:其他应收款 补款时:借:管理...
差旅费
及
报销
款相关政策是
怎样
的
答:
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于外地餐券不能计入差旅费中
,税法上并没有相关的文件规定.差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中...
差旅费报销如何
进行账务处理?
答:
企业职工因工作需要到外地出差,发生的交通费、住宿费等,均属于差旅费用范畴。对于报销差旅费,应如何做账
?报销差旅费
账务处理 如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 借出时 借:其他应收款 贷:库存现金 报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存...
机关
单位差旅费如何报销
答:
一、
差旅费
发生前的审批 机关
单位
员工在出差前,需根据出差事由、目的地、时间等要素,向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或财务部门对申请进行审批,确保出差事由合理、预算金额适当。二、差旅费发生后的凭证收集与
报销
申请 出差期间,员工需妥善保管所有与差旅费相关的凭证,如车票、住宿费发票、餐饮费...
员工
差旅费报销如何
入账?
答:
差旅费属于企事业
单位
一项重要的经常性支出项目,员工出差产生的交通费、住宿费和公杂费等,按规定可以报销,对于报销的差旅费,会计人员该怎么做账
?报销差旅费怎么
做账
?1
、没有向公司预支借款,直接根据单据报销的 借:管理费用——差旅费 贷:现金 2、向公司预支借款的 全部借款花完的:借:管理费用...
员工
差旅费报销如何
做账务处理?
答:
1
、出差旅途中车、船、火车、飞机的票费支出,住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般而言,
单位
若是补助出差伙食费,则不再
报销
外地餐费;或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、
差旅费
的证明材料包括:出差人员姓名、时间、地点、任务、支付凭证等。报销原则:1、超过公司各部门预算的差旅费,不...
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