看这个表
1、因为是税务局代开发票，附加税是必须缴纳的，你直接按缴纳的增值税填写在你这个表上，第一列一般增值税列，其他补零，减免税额写无。
2、本表一式两份，一份纳税人留存，一份税务机关留存，减免性质代码减免性质代码按照国家税务总局制定下发的最新《减免性质及分类表》中的最细项减免性质代码填报。
3、城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表税款所属期限：自 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 金额单位元至角分纳税人识别号。
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第1个回答 2020-01-05
第2个回答 2017-07-04
因为是税务局代开发票，附加税是必须缴纳的，你直接按缴纳的增值税填写在你这个表上，第一列一般增值税列，其他补零，减免税额写无。追问
我缴纳的税额和申报表上税率算出来的税额是不一样的
追答附加税率是死的，不能修改，只能这样申报
追问申报表上的第10列本期已交税额，按申报表上税率算出的第7列 本期应纳税（费）额
的数字填写就行吗？
不行，表是有勾稽关系的，只能安表上的税率算
追问我只想知道第10列“本期已缴税额”是按我实际缴的金额填，还是按申报表上算出的数据填，已采纳
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