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一般纳税人,2020年计提的费用,发票未开具,2021年才才开具,汇算清缴前需要 怎么处理?
如题所述
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推荐答案 2021-04-24
如果在汇算清缴前收到发票,那么就可以不用进行调整,如果没有收到发票,那么就需要进行所得税应纳税额的调增。
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其他回答
第1个回答 2021-04-24
你好! 仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激 20年计提的费用当年未取得发票 在21年汇算清缴前取得的 都可以正常税前扣除哈 不需要汇算调增。
相似回答
...
发票未开具,2021年才才开具,汇算清缴前需要
怎么
处理?
答:
如果在汇算清缴前收到发票,那么就可以不用进行调整,如果没有收到发票,
那么就需要进行所得税应纳税额的调增
。
一般纳税人,2020年
12月份
的发票
在
2021年
1月份做账可以用吗?_百度知 ...
答:
(1)通知各部门需要报账的尽可能在年底前报账
。如果因各种原因不能报账的应向财务部提供预计报账中发票时间是3020年的金额。(2)会计人员一方面根据预估的金额确认相关费用,另一方面确认相关负债。相关人员在2021年报账时再冲减2030年度的相关负债和调整相关费用金额。后续报销时间要控制在2020年度的企业所...
收到去年
的费用发票,
今年
怎么
做账啊?
答:
具体有以下两种情况 如果金额比较大:借:以前年度损益调整(视情况增设该科目)借:应交税费-应交增值税-进项税额 (
一般纳税人
收到专票可以抵扣进项税额),贷:其他应付款,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,如果金额比较小:借:管理
费用
、销售费用等,借:应交税费-应交增值税-进项...
一般纳税人
做账报税流程
答:
然后是需要按照记账凭证去进行汇总、编制科目汇总表的工作。然后要根据科目汇总表登记总账。期末的时候,要根据总账和明细分类帐编制资产负债表和利润表。
一般纳税人
报税程序:1、月底前进项
发票
认证解密;2、报税前(至少在次月7日前)销项发票抄税;3、打印本月
开票
清单;4、网上报税:A、如有开具普通...
一般纳税人报税流程
,一般纳税人
如何报税
答:
1、
一般纳税人
企业需要在每月的申报期内,通常是每月的1-15日,通过金税盘或者税控盘进行抄报税处理;2、一般纳税人企业需要在网上申报系统进行小小专用
发票
数据导入及其它应税项目数据的手工录入;3、一般纳税人企业需要在网上申报系统将已在主管税务机关认证的进项专用发票数据进行导入,并将其它扣税平整...
...公司才成为
一般纳税人,
现在要求A公司重新
开具发票
答:
应当冲回,重新开具普通
发票,
因为B公司没有
一般纳税
资格不允许对其开具增值税发票。或者A公司接受处罚。因为违反征管法的规定那条忘了,未按规定
开具发票
可能是处以一万元以下罚款。B公司则进项税转出。
我们的实际业务还未发生,本年已开出增值税
发票
给客户,财务等到第二
年才
...
答:
财务做收入,而且要结转成本进去,而且在年末盘点的时候,如果客户货
还没有
提走,要标明那些事客户的存货,并要向审计说明情况,这样增值税纳税申报表,财务报表和最后的审计报告都可以一致 你问题补充中的方案是可以的,可以这样做
,纳税
申报表一定要做进去的,因为你已经
开票了,
账务可以不处理,不过所得...
税务局跨两年还可以退吗
答:
不可以退一、增值税专用发票如果不可用,有以下三种情况:1、当月发现并退回的,销售方可以直接作废,并重新
开具发票
;2、跨月发现,但仍在抵扣期限内(2010年以后开具的是180天,2010年以前的为90天),可以由购买方或销售方到税务局开具红字发票申请,得到审批后,销售方开具红字发票后,才可重新开具...
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