一般都以信任供应商的基础上进行对元件收货,收货员一般都是清点件数,由于有一次[wiki]仓库[/wiki]少了100个元件,一个元件价值100美金,查了一个多月还是怀疑是来料就少。现在要制定对来料清点的规范,我初步的想法是采集一些关于元件的封装、重量的基础数据,然后对每一类元件制定称重的方法和器具(电子秤、磅称、天平等);想听听大家对仓库收是如何抽检数量,如何来保证来料数量准备。[]
仓库管理必须严格,并有相关的审核制度,否则很容易影响志公司的利益。
1、从源头上控制,尽量防止少数供应商的出现。这需要与采购部门沟通。在签订供货合同时,需要在合同中增加条款。如果是少量的工厂点。扣罚,供应商将做好发货前的检查工作,确保来料数量。同时,也减少了工作量。
2、来料必须实行积分制,无论合作持续多久,以前从未出现过问题的供应商必须对每批货物进行积分,并建立积分登记。(记录相关数据,如总件数、件数、件数、件数等),库管员的上级或财务人员应随时检查抽样情况。
3、严格控制生产物料,严格按物料清单和订单领料,超领必须经高层管理人员批准后方可领料,防止仓库管理人员和车间领料人员共同作弊。每批生产订单完成后,要检查所有领料物料是否与出入库物料一致,是否与订单要求的物料一致。
4、建立常用物料单重、包装重量、包装数量数据库。来料检查方便,平时检查方便。
扩展资料:
仓库收货注意事项:
1、差错方的确认是权势的博弈,借助于第三方承运人的监管,在很多情况下,承运人无法监管的D一般由发送方负责。
2、在检验和效率提升方面,通常通过历史数据的监控,以抽查的形式进行检验,这与整体效率和供应商质量的检验有关。为规范管理关羽周转箱的使用,可抽检使用。
3、为做好到货准备,一般要求收货方提前发出发货通知,以便于规划货位、车辆原产地和人力安排。
4、文件一般打印一式四份,供计算机部、会计部、品管部、供应商参考。
5、接收能力估算:根据到货次数(带批次管理)、到货量/日均、日/周峰值判断。