仓库收货如何清点
一般都以信任供应商的基础上进行对元件收货，收货员一般都是清点件数，由于有一次[wiki]仓库[/wiki]少了100个元件，一个元件价值100美金，查了一个多月还是怀疑是来料就少。现在要制定对来料清点的规范，我初步的想法是采集一些关于元件的封装、重量的基础数据，然后对每一类元件制定称重的方法和器具（电子秤、磅称、天平等）；想听听大家对仓库收是如何抽检数量，如何来保证来料数量准备。[]
仓库管理必须严格，并有相关的审核制度，否则很容易影响志公司的利益。
1、从源头上控制，尽量防止少数供应商的出现。这需要与采购部门沟通。在签订供货合同时，需要在合同中增加条款。如果是少量的工厂点。扣罚，供应商将做好发货前的检查工作，确保来料数量。同时，也减少了工作量。
2、来料必须实行积分制，无论合作持续多久，以前从未出现过问题的供应商必须对每批货物进行积分，并建立积分登记。（记录相关数据，如总件数、件数、件数、件数等），库管员的上级或财务人员应随时检查抽样情况。
3、严格控制生产物料，严格按物料清单和订单领料，超领必须经高层管理人员批准后方可领料，防止仓库管理人员和车间领料人员共同作弊。每批生产订单完成后，要检查所有领料物料是否与出入库物料一致，是否与订单要求的物料一致。
4、建立常用物料单重、包装重量、包装数量数据库。来料检查方便，平时检查方便。
扩展资料：
仓库收货注意事项：
1、差错方的确认是权势的博弈，借助于第三方承运人的监管，在很多情况下，承运人无法监管的D一般由发送方负责。
2、在检验和效率提升方面，通常通过历史数据的监控，以抽查的形式进行检验，这与整体效率和供应商质量的检验有关。为规范管理关羽周转箱的使用，可抽检使用。
3、为做好到货准备，一般要求收货方提前发出发货通知，以便于规划货位、车辆原产地和人力安排。
4、文件一般打印一式四份，供计算机部、会计部、品管部、供应商参考。
5、接收能力估算：根据到货次数（带批次管理）、到货量／日均、日／周峰值判断。
1，是源头上进行控制，尽量杜绝供应商少数的事情发生。这个需要与采购部进行沟通，在签定供货合同的时候，需要在合同中加入条款，如果发生到厂点数少数的情况。将处以惩罚性质的扣数（如同一批次送货，点数时如果包装数量标称100个，实际点数5包分别为98个、99个、101个、103个、95个，则所有包装均按95个包计算。）这样供应商在送货前就会更加用心做好核查工作，保证来料数量。同时也减轻了自己的工作量。
2，来料点数制度一定要落实，不管合作多久，以前从来没有出现问题的供应商，每批货都必须抽点，并且建立抽点登记本。（记录好相关数据，如总来料包数，抽点包数，抽点的包号，数量）并由仓管员的上级人员或财务人员不定时去核查抽点情况,
3，严格控制生产用料，严格执行按BOM表和订单领料，超领料的一定要高级别管理人员核准后才可以领料，杜绝仓库管理人员与车间领料人员联合作弊，每批生产单结束后，需核查所有领料与仓库出料是否一致，以及与订单所需材料是否一致。这样仓管员才会有压力，努力保证收料与发料数据的准确性。不至于收料时不细致，待盘点时或平时核查时发现实物与账不相符时，通过假领料平账。
4，建立好常用材料的单重，包重，包装数量等数据库。方便来料清点以及平时核查。