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企业所得税期间费用明细表中其他
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企业所得税
年度纳税申报表,改了啥
答:
因此,我们认为,企业可以按照125.5计算出来的可以税前扣除的金额,与按照申报表计算出来的可以税前扣除金额之间的差额,填报在《纳税调整项目
明细表
》(A105000)第42行其他中,并附说明解决。 三、广告费、业务宣传费、业务招待费的扣除依据 在修改前的
企业所得税
申报
表中
,已经明确了,广告费、业务宣传费和业务招待费的...
小规模
企业所得税
申报怎么做
答:
并预缴税款;选择手工申报方式的小规模纳税人可以到办税服务厅领取或登录网站下载《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》填写并加盖公章,报送办税服务厅,预缴税款。小规模纳税人申报
企业所得税
需要在每个季度的次月1-15日
期间
申报,年度申报则为次年的1-5月底期间进行申报。
企业所得税
a类申报表怎么填
答:
3、主表“应纳税额计算”24-36行 数据【来源于税收优惠表类(2张2级附表)+其他(含境外
所得
表类、汇总纳
税表
类)】。附表: 1、财务信息表类 财务信息表类包含了收入、成本、
费用明细表
。对一般
企业
而言,收入、成本、费用明细表是纳税申报的必填表,也是企业进行纳税调整的主要数据来源。由于企业行业不同,所适用...
企业所得税
汇算清缴工资薪金支出怎么填?
答:
7、职工教育经费,工费经费支出,也需要按照账载金额、实际发生额、税收金额进行填写。职工教育经费:不得超过工资的8%,超过部分形成调整。工费经费支出:不得超过工资的2%,超过部分形成调整。8、职工薪酬表填写好之后,把合计填写在
期间费用明细表
就可以了。
企业所得税
汇算清缴的做法目前,企业所得税...
如何填写
企业所得税
汇算清缴职工薪酬表?
答:
1.在填写
企业所得税
汇算清缴职工薪酬表时,需要在填报表单里面勾选职工薪酬支出及纳税调整
明细表
。2.进入职工薪酬填写表格,首先填写工资薪金支出。账载金额:就是会计账目上记录的具体金额。示例当年计提了工资15,000,则填写15000。3.实际发生额:就是实际发放到员工手内的工资金额,用具体的工资金额减去...
所得税
汇算清缴“管理
费用
”
明细
科目有些费用没有发票,具体在所得税...
答:
2、管理
费用
—广告费和业务宣传费支出,在A105060
表中
填写。《
企业所得税
年度纳税申报表填报表单》填报说明第15条《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整
明细表
》(A105060)规定,本表填报纳税人本年发生的广告费和业务宣传费支出,会计处理与税法规定不一致,需要进行纳税调整的金额。
三大
期间费用
计入哪张表?
答:
你好,希望能帮助到您!三大期间费用反映在利润
表中
,在
所得税
汇算清缴时,有期间费用调整
明细表
来填写
企业期间费用
类型和调整额度。
企业所得税
a类表怎么填
答:
3、主表“应纳税额计算”24-36行 数据【来源于税收优惠表类(2张2级附表)+其他(含境外
所得
表类、汇总纳
税表
类)】。附表: 1、财务信息表类 财务信息表类包含了收入、成本、
费用明细表
。对一般
企业
而言,收入、成本、费用明细表是纳税申报的必填表,也是企业进行纳税调整的主要数据来源。由于企业行业不同,所适用...
...市内交通费;技术服务费在
所得税
汇算清缴
期间费用明细表中
填...
答:
发生的 汽油费 过桥费 停车费年终
所得税
汇算清缴时,应该全额在所得税前扣除。市内打车费应该列入交通费。有关差旅费的定义如下: 差旅费,是指出差
期间
因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项
费用
。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 差旅费 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费...
企业所得税
汇算清缴需要填
期间费用
吗?
答:
汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关
企业所得税
的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关...
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