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进项税抵扣了怎么红冲
已经
抵扣
的发票还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表
,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
已经
抵扣
的发票需要
红冲怎么
操作
答:
(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已
抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及
税额
自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需"申请单...
对方已经
抵扣
的发票
怎么红冲
答:
操作步骤:(1)发票管理---红字发票信息表---红字增值
税
专用信息表填开;(2)购买方申请---选择已
抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方...
发票已
抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
一、发票已
抵扣
但对方要
红冲怎么
处理 1、根据国家税务总局关于修订<增值
税
专用发票使用规定>的通知一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单(申请单)所对应的蓝字专用发票...
发票
红冲
但是已经
抵扣了怎么
办
答:
法律分析:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值
税
专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为认证相符”并且已经
抵扣
...
已经
抵扣
的
进项
发票
怎么
冲红
答:
已经
抵扣
的
进项
发票
红冲
的操作:购买方在增值
税
开票系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
已经
抵扣
的发票需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用发票已用于申报
抵扣
的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值
税税额
从当期
进项税额
中转出,待取得销售方...
跨年已经
抵扣
的专票
怎么
冲红
答:
购买方已
抵扣
的专票冲红步骤如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字发票信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
已
抵扣进项税
开红字
如何
记账
答:
购货方应该做
进项税额
转出:借:原材料/库存商品 负数或红字;借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字;贷:应付账款 负数或红字。未
抵扣
认证发票销售方
红冲
流程:1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收 ;2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;...
对方
抵扣了
发票,我们还能
红冲
吗?
答:
你方开具的增值税专用发票,对方已经
抵扣了进项税额
,必须由对方在增值税发票系统中提出开具红字发票申请,系统审核通过后,会自动生成带编码的红字发票信息表,并自动传送到你方系统中,你方根据该信息表开具红字发票。
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