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进项税额已抵扣怎么开红冲
已经抵扣
的发票还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表
,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
已抵扣
的发票销货方
怎么开
红字发票申请单
答:
购买方
已抵扣
销售方开红字:1、进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;2、红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及
税额
自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误...
请问对方
已经抵扣
的发票
怎么红冲
答:
操作步骤:(1)发票管理---红字发票信息表---红字增值
税
专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方...
请问已认证
已抵扣
的发票
怎样红冲
?
答:
已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定
;就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。
发票
已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
根据查询华律网发布的文章《发票
已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理》显示:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值
税
专用发票申请单》(以下简称《申请单》),《申请单》所对应的蓝字专用...
对方
已抵扣
销售方
怎么
冲红
答:
对方
已抵扣
销售方怎么冲红一、先与销售方取得联系;二、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:1、进入开票系统红字发票申请单申请单填开红字发票申请单信息选择选购买方选已抵扣确定;2、红字发票申请单填开销售方名称税号或商品名称数量应该是负数,单价不含
税金额
,不含税,自动给出税率及...
...但是去年已经入账也
已经进项抵扣
,今年账务该
如何
处理?
答:
跨年收到对方开过来的冲红费用类的专票,但是去年已经入账也
已经进项抵扣
,今年的账务处理可以分为以下几个步骤:1.
红冲
去年的凭证:使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的...
已经抵扣
的发票
怎么红冲
答:
已抵扣的发票还能开红字发票冲
,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得...
发票
已经抵扣
了对方要
红冲怎么
办
答:
用税控盘解决发票
已经抵扣
了对方要
红冲
的问题1、点击“红字信息表填开”首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”。2、选择“购货方申请-
已抵扣
”选择“购货方申请-已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”。3、点击“上传”选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过...
已经抵扣
的发票需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用发票已用于申报
抵扣
的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期
进项税额
中转出,待取得销售方...
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