88问答网
所有问题
当前搜索:
费用报销凭证怎么做账
费用报销
单会计
凭证怎么
处理收到费用报销单
如何做账
填制
记账凭证
答:
1、差旅
费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
报销
办公室
费用
会计上
怎么
做
凭证
?
答:
借:制造
费用
-办公费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。
企业
费用报销
的会计
凭证怎么
做?
答:
企业费用报销的凭证应该根据费用归属的部门进行入账
。如果费用应归入管理部门的,则计入“管理费用”,如果是销售部门使用的,则计入“销售费用”,以归属管理部门为例,具体分录应为:借:管理费用/销售费用 贷:银行存款 需注意的是,如果同一个业务发生的费用归属多个部门,可以做在同一笔分录中,按照实...
费用报销
单
怎么
做
记账凭证
答:
借:管理费用--差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金
借:库存现金 管理费用--差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用--差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解,指出差人员出门所需的交通费用...
差旅
费报销怎么做账
答:
借:管理费用――差旅费 贷:库存现金 2、以借款方式支付差旅费时:借出时:借:其他应收款――**人 贷:库存现金 差旅费报销并收回多余借款时:借:库存现金 贷:其他应收款――**人 借:管理费用 贷:其他应收款――**人 问题七:差旅
费报销如何记账
预支差旅费 借:其他应收款――XX员工 ...
报销
单
怎么
写
记账凭证
答:
问题一:收到
费用报销
单
如何做账
(填制
记账凭证
)? 第一种情况:差旅
费报销
如果是办公人员借款出差 借:其他应收款-某某 ; 础:库存现金 如果是出差回来报销: 借:管理费用-差旅费; 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 ; 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:...
费用报销
单
怎么
入账?
答:
所谓
经费报销凭证
的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由财务报销助理员审核把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。复核签制报销凭证是对预算经费报销制度的完善补充...
企业
费用报销怎么做账务
处理?
答:
需要将原始
凭证
粘贴在
费用报销
单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。2.填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销单送至财务部,财务部的审核人需要对原始凭证的真实性,合法性,完整性,准确性进行审核。原始凭证的格式和金额...
报销
各种
费用怎么
做会计分录?
答:
取得
费用报销
单的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
如果
费用报销
单中已有一部分钱已报销,那么
记账凭证怎么
填写?
答:
1、先按
报销
单的合计金额,借:相关成本
费用
科目,按已付款的金额,贷:银行存款(或现金),按未支付的金额,贷:其他应付款-xxx。2、下次付报账尾款时,再冲减其他应付款,借:其他应付款-XXX 贷:银行存款(或现金)。以上回答希望对您有帮助,谢谢。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
费用报销单可以做记账凭证吗
费用报销单怎么做账
退票报销凭证怎么做账
退票费报销凭证怎么入账
费用报销单属于记账凭证吗
根据费用报销单填记账凭证
费用报销单属于什么凭证
报销退票费怎么做账
费用报销单可以直接做账吗