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费用报销单可以直接做账吗
收到
费用报销单
如何
做账
(填制
记账
凭证)?
答:
按照流程,收到费用报销单先做记账凭证
,然后根据记账凭证做凭证汇总表,根据记账凭证登记明细账,根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
费用报销单
怎么
做账
答:
费用报销单
应计入差旅费报销科目。费用
报销单据
经手人签名后,由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项
报销费用
进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。报销,意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领...
如果取得
费用报销单做账
,会计分录怎么做?
答:
例如行政部购买办公用品,填写了
费用报销单
,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行
入账
,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
公司会计接到
费用报销单
怎么
做账
答:
费用报销单
后面附原始费用发票,在报销单上标明附件几张,大小写金额,经办人、部门领导签字,总经理签字后即可报销。报销后在报销单上加盖付款章(现金或转帐付讫),入帐时计入是销售费用或管理费用的二级明细科目。
费用报销单
会计凭证怎么处理收到费用报销单如何
做账
填制
记账
凭证_百度...
答:
关于
费用报销单
会计凭证怎么处理,收到费用报销单如何
做账
(填制
记账
凭证)这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、差旅费报销如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理费用-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售...
费用报销单
如何
做账务处理
答:
费用报销单
需要计入管理费用,销售费用等科目核算。费用增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。费用报销单的账务处理是,借:管理费用,销售费用等科目,贷:银行存款等科目。
什么时候使用
费用报销单
答:
费用报销单
一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的,是当事人(也就是报销人)填写的,可以在企业规定的日期报销,出纳再将这些报销的单据进行日
记账
登记后,交接给会计
做账
。知识拓展:费用报销单主要是用来整理发票用的,这样粘贴后汇总比较直观,也为了会计做帐方便,正规的单位都是用的,并且由部门...
会计接到
费用报销单
后怎么
做账
答:
1、看是哪个部门
报销
的
费用
,确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录:借:管理费用(销售费用) 贷:现金(银行存款)
一般的
费用报销单
需要哪些人签字才能做帐?
答:
完整,关键的字面一定要清晰可辨认,比如发票抬头、明细、金额等,无法给报销名目起到支持作用的,一律不允许报销;5、给报销人付了现金后立马给
报销单
盖上“现金付讫”章,使用银行账户付款的,就盖上“银行付讫”章,以免日后重复核算,盖完付讫章就证明这一
单报销
流程已经完成。
费用报销时,需要用
费用报销单吗
,
直接
拿发票报销并
做账
行吗
答:
必须要有
费用报销单
:第一,这样发票粘在费用报销单后,不容易丢失;第二,报销时要有相关人员的审批及签字后,才能报销;第三,填费用报销单后,
记账
凭证才能做完整
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