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费用报销凭证怎么做账
费用报销
单
怎么
填写
记账凭证
答:
费用报销
单填写
记账凭证
:报销差旅费全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款 补款时 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 其他应收款 差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费...
报销
差旅费的
记账凭证怎么
填写
答:
企业
报销
差旅费时其
记账凭证
填写具体如下:1、员工出差时借款,其会计分录如下:借:其他应收款—XX,贷:库存现金/银行存款。2、出差回来报销填写凭证,其会计分录如下:借:管理
费用
—差旅费,贷:其他应收款—XX。3、如有余款,其会计分录如下:借:库存现金,贷:其他应收款。4、如有超支,其会计...
差旅
费报销怎么做账
?
答:
管理
费用
—差旅费 贷:其他应收款
报销
时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据,并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、船票、住宿发票等。2、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。3、出差人员必须按照财务规定取得并填写真实合法的
凭证
。对于...
财务部门
报销
差旅
费怎么
做会计分录
答:
公司员工因公出差发生的差旅费在公司制度范围内是可以报销的,会计人员对于差旅
费报销
的会计分录该
怎么
写?报销差旅费的会计分录1、员工出差时借款:借:其他应收款—XX贷:库存现金/银行存款2、出差回来报销填写
凭证
:借:管理费用—差旅费贷:其他应收款—XX3、如有余款:借:库存现金贷:其他应收款4、...
财务部门
报销
差旅
费怎么
做会计分录
答:
常用的汇总原始
凭证
有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅
费报销
单等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销差旅费的会计分录
怎么
做?公司员工因公出差发生的差旅费在公司制度范围内是可以报销的,会计人员...
关于
报销
交通
费如何做账
答:
根据规定可以按员工所属部门入账。借:管理
费用
--交通费或差旅费 营业费用--交通费或差旅费 贷:现金或其他应收款 也可全部计入管理费用科目 借:管理费用--交通费或差旅费 贷:现金或其他应收款
费用报销怎么
写
凭证
?
答:
打开
记账凭证
。请点击输入图片描述 记录
费用
项目和金额。请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 冲销个人借款。请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 支付或收回款项。请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 复核后点击“保存”。请点击输入图片描述 ...
费用报销
单
怎么
做
记账凭证
呀?
答:
您好,会计学堂李老师为您解答 可以一张
报销
单分清项目然后做一比
记账凭证
分录的 欢迎点我的昵乐-向会计学堂全体老师提问
费用报销
单
如何
填写?报销哪些项目?需审核什么内容?
答:
报销哪些项目?报销时需审核什么内容?你都了解吗?来跟着深空网一同看看吧!
费用报销
单
怎么
填写?费用报销单的会计分录、
凭证
摘要、审批单据及发票应当保持一致,即做到“四统一”。这样做的目的是既能保障会计
做账
规范,又可以规避税务风险。目前,很多企业的费用报销方面出现了替票现象和替现现象,这给财务...
财务人员收到
报销凭证
该
怎么
做
答:
收到
报销
原始
凭证
要先审和原始凭证是否填写正确规范,章是否齐全,审核领导签字手续是否齐全,根据报销业务事项做付款凭证,将凭证交给出纳人员支付给报销人员现金。也可先支付报销现金再做凭证。借:
费用
、成本 贷:现金
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