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普票的负数票还用给客户吗
普票发票
开
的负数发票需要给
购买方吗
答:
需要
。根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》中写道,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。负数发票即红字发票,只有发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明,本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可...
增值税
普通发票
销项
负数
第二联是否要交
给客户
答:
普票的销项负数发票要给对方吗
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了
,因为这就相当于整个经济事项没有发生.如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方做负数了.如果是购货方提供的《开具负数发票通知单》,由于这种情况必须是购货方已认证抵扣,所以负数发票的发票联和...
小规模
普票的负数发票
要给购买方吗
答:
小规模普票的负数发票要给购买方
。发票对方公司已经认证抵扣并且入账的,是需要把开好的负数发票寄给对方冲账用的,所以小规模普票的负数发票要给购买方。普票一般指增值税普通发票。 增值税普通发票,是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理,也就是说一般纳税人可以使用同...
增值税电子
普通发票的负数发票
需给购买方吗
答:
不需
。增值税电子普通发票的负数发票不需给购买方,自己留着即可。增值税是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
增值税
普通发票
开了
负数发票用给
对方吗
答:
如果对方已经退回发票全部联次,就不需要再给对方了
。如果由于对方已经入账,无法退回发票,就应当给对方,让对方据以入账。
开增值税
普票
做销项
负数
时原来对应
发票
必须全部拿来吗
答:
不用。根据国家税务总局关于修订《增值税发,
票使用
规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第二十五条第一款规定:“用于抵扣增值税进项税额的专用发,票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发,票应作为购买方的记账凭证,不得退还销售方。”也就是说,认证相符的专用发,...
开出的红字
发票需要给
购买方吗
答:
如果是
普票需要
红冲则比较简单了,直接在“
发票
管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中,导航栏“
负数
”——“手工开具”,录入原发票信息,然后开具红票即可。法律客观:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存...
开出
的负数
增值税
普通发票
两联自己留存吗
答:
一般应当这样处理:如果购进方拒收对应的蓝字发票,或者已经将对应的蓝字发票的全部联次退回销售方,那发票联就由销售方自己留存,不用交给购进方。如果购进方没有退回发票,就应当将红字发票(即
负数发票
)的发票联交给购进方,让购进方据以记账。
普票
开
负数需要
收回原
票吗
答:
法律分析:
普通发票
开负数发票有两种情况,分别作不同处理:1、对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方。2、对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具
的负数发票
,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法...
普票
冲红
需要
收回
发票吗
答:
2、如果红冲
发票
是专用发票,而且没有认证,基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的,所以也
需要
把原发票收回。3、如果红冲的是增值税的专用发票,而且对方已经认证,原发票就不需要收回,但是需要把冲红的第二联和第三联盖上发票专用章寄送给对方,以方便对方作为有效凭证进行账务处理。4、如果开具...
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