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普票的负数票还用给客户吗
个体
普票
销项
负数
税额还可以
用吗
答:
可以。
普票
栏是可以填负数的,一般只要本月合计不为负就可以。销项
负数发票
不用抵扣。销售方开具的销售发票被购买方退回或未交付购买方的,销售方自己向主管税务机关申请,经审批开具的红字专用发票,不涉及抵扣问题,直接冲减当期销售收入及销项税额。
增值税
发票
红冲重开的账务处理
答:
1、跨月可以直接在开票系统里开,发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税
普通发票负数发票
了2、错误的发票退回,购方未记账,红字发票就不
用给
购买方。自己保存并做红字记账。3、开具...
增值税
普通发票的
销项
负数
是什么东西
答:
销项负数是指销售单位开来的增值税发票,本单位已经做过账了,
需要
本单位去税局开个退货证明书,然后寄给销售单位,才能依据这个证明书,开一个销项
负数发票
,内容和原来开的一样,只是金额是负的,等于红冲,然后对方可以再给本单位开具正确的发票。销项负数是针对购买方来说。
普通发票
购买方已做账,销售方已开红字
负数发票
,该怎么办?
答:
是符合规定的。由于购货方已作账务处理,不能退回原发票,所以,销售方开具红字发票,销售方应当将红字
发票的发票
联交给购买方,购买方据以做红字账务处理。
普票
开具
的负数发票还要
打印出来吗
答:
需要
打印出来。
销项
负数普票
不给对方,对方能查到么?
答:
普票
不给对方,对方是查不到的。
开
给客户
的一张
普票
上能不能不作废这张
发票
,只单独红冲这两个品种开...
答:
可以是可以,但这样反而更费劲。开红字
发票需要
在开票机里填红字发票开票申请单,然后拿到税务部门认证审核,当期你是要按全部的缴税,下期用红字的冲销作废的那部分税额,整个流程会更麻烦。建议你还是直接作废了重开。
冲红普票必须拿回
普票吗
答:
普通发票冲红,如果之前的蓝字发票购买方已经入账,就不
需要
收回发票联,直接申请开具
负数发票
。或者如果之前的蓝字发票购买方如果还没有入账,在这种情况下就需要把之前开具的蓝字发票的发票联收回,然后申请开具负数发票。一,
普通发票的
具体概述普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动...
普通发票
红冲怎么开
负数发票
,然后
还要
怎么处理
答:
如果是当月开的票的话,直接作废重开。如果不是当月的票,
需要
去当地税务局去打证明,然后凭着这个证明,再开具发票红冲,然后再开一张正确
的发票
。
开了增值税
普通发票的负数发票
(跨月),
需要
入帐吗,如何入?
答:
第一步:将开据
的负数发票
做一张凭证,借贷方向及分录摘要和做正数发票的一样,只不过是用红字(负数)第二步:将开据的相同金额的正数发票按正常程序做另外一张凭证 这样的话两张凭证就互相抵销了,不影响本月的销售额。
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