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开票比付款多出1分
开票
含税价20000元多了个
1分
怎么弄?
答:
办法有:
1
、选定税率,再输入价税合计,让
开票
系统自己倒挤不含税价。2、单价直接选定含税价。
开的发票比实际多了
1
分钱,客户不
付款
?
答:
这个不怪人家,你们自己工作不仔细,要对自己工作负责。法律也不支持你。人家对你的负债是你应该开的金额,多了
1分
账对不上,另外,相当于人家负债多了。1、重新
开票
麻烦吗?干吗较劲啊?2、也可以再给人家开一个1分的红票冲抵 3、或者跟人家协商,盖章签字的让利人家1分钱行不行?
开票
金额多实际进帐金额1分钱,应该怎么办?
答:
你的意思是你销售
开票多
开了一分钱吗?收到款少了一分钱吧?如果是这样你可以1、挂在往来上,2、现金轧平。不过如果早知道是这样的话你当时开票应该调平了的。
开票
3950元,客户汇款3944.99元,差额
1分
应计入什么会计科目
答:
方法一,让客户把款完整;方法二,作管理费用处理。税金还是要按3950元计算。
会计
一分
钱的差异往哪调整
答:
会计一分钱的差异要看是哪个项目,如果是税费一类的,则做如下调整:应交税费-所得税,用负数,借所得税费用1,贷应交税费-应交所得税1,同学们可以多计提
一分
,冲减掉。当
开票
税额差一分钱的时候,只能通过调整开票方式来解决这个问题。在开票的过程中,开票金额可以选择为含税金额或不含税金额。
税额合计比实际的
多出来1
分钱,怎么办
答:
税额合计比实际的
多出来1
分钱,可以手动修改税额。
开出的增值税发票和实际收到的货款差
1分
钱 如何走现金
答:
1.如果有长期业务往来或者1分钱你单位或对方单位有可能收回,应该计入应收账款(预收账款);2.如果不需要
支付
或者收回,实际收到货款比发票额
多1
分钱,计入营业外收入;实际收到货款比发票额少1分钱,计入营业外支出或者财务费用—现金折扣。
你好!我想请教您问题。就是发票清单上的金额与发票的金额少
一分
...
答:
不会出现
一分
的差异的,要注意填开的顺序。要先
开具发票
清单,发票根据清单自动汇总形成发票金额的,不需要单独另开一张增值税发票的。可以登录
开票
系统操作,具体步骤如下:1、登陆开票软件,进入开票界面,先把购买方的信息填好。2、在输入货物或应税劳务那里之前,点击清单(如下图)。3、点击清单后,...
增值税发票做账 为什么会由差
一分
钱的情况??
答:
一般来说,增值税专用发票上载明了进项税额和销项税额,只是加减问题,不会出现差
1分
的情况。普通发票经常会出现差1分的问题,例如:开出普通发票1000元,收入1000/1.06=943.40,增值税934.40*.06=56.60 本月又开了张3000元,收入3000/1.06=2830.19,增值税2830.19*.06=169.81 账面收入=943...
...按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差
一分
钱怎么办...
答:
开增值税专用发票时候 按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差一分钱,以防伪税控打印
出来
税额金额为准,相差
一分
在销货清单上修改。
开票
系统无法调整,只能调整预估的收入和税金。
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