开增值税专用发票时候 按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差一分钱怎么办？

Question

我单位是先按销售收入预估入账交税，下月反冲后开票，开票晚于预估销售，但是按销售收入合计数算的税金和开票时按销货清单算的税金有一分钱差异，请问调整开票系统的清单有办法调整吗？

Answer 1

开增值税专用发票时候 按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差一分钱，以防伪税控打印出来税额金额为准,相差一分在销货清单上修改。
开票系统无法调整,只能调整预估的收入和税金。

Answer 2

开票系统无法调整，只能调整预估的收入和税金。追问

一分钱的税额，调整开票系统的单价可行吗？就是小数点后多留几位。谢谢啦

追答

可以调整，但不好对，有时候收入就多了，也可以调整单价，试一下吧

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Answer 3

调一下销货清单就行了，只要金额和税额调成一致就行追问

因为销售额是定下来的 ，不能动的，所以不知道该怎样调呢？

追答

可以另外开一份清单，不一定用开票系统里的，用word直接打个按那个格式就行，不然就把清单的税额直接加上一分钱不行吗我想我也遇到过这个问题

追问

开清单的时候 税额是不能动的 只能调整单价或金额

追答

那就把金额加上一分

Answer 4

（1）销售额以人民币计算，纳税人以外汇结算销售额的，其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或当月1日和中国人民银行公布的外汇牌价（原则上为中间价）。纳税人应事先确定采用何种折合率，确定后1年内不得变更。
（2）纳税人进口货物，以组成计税价格为计算其增值税的计税依据。其计算公式如下：组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税
（3）纳税人销售货物或者提供应税劳务，采用销售额和销项税额合并定价方法的，按以下公式计算销售额。