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增值税本期预缴税额怎么填
预缴增值税
在主表
怎么填写
答:
1、在主表的“本期应纳税额”栏次填写本期按适用税率计算缴纳的应纳税额
。2、在本期应纳税额减征额栏次填写本期减免的税额。3、在应纳税额合计栏次填写本期按适用税率,计算缴纳的应纳税额和本期减免税额的合计数。
增值税预缴税款
表
怎么填
答:
填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额
。一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即
销售收入*税负-原来缴纳的增值税
。1、先填写预缴情况表——《附列资料(四)(税额抵减情况表)》;填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要...
预缴增值税怎么填
纳税申报表
答:
预缴增值税时填纳税申报表的方法,具体如下:
1、小规模纳税人预交增值税时,借:应交税费——应交增值税;贷:银行存款
;申报表中填18栏“本期预缴税额”2、一般纳税人预交增值税时,借:应交税费——应交增值税——已交税金;贷:银行存款。
填到预缴税额栏
,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为...
预缴增值税怎么填
纳税申报表
答:
把预缴增值税填到纳税申报表的预缴税额栏,来抵减当月应纳税额,抵减后的税额就作为本月应交的税额
。纳税申报表说明如下:此表适和纳税人有以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。(1)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(2)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(3)纳税人出...
增值税
纳税申报表适用小规模纳税人
怎么填
报增值税纳税申报表适用小规...
答:
1、填写方法如下本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日
。2、“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。3、“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。4、第1项“应征增值税货物及劳务不含税...
增值税
及附加
税预缴
表
怎么填
答:
(24)"销项
税额
栏数据,
填写
纳税人
本期
按适用税率计征的销项税额。该数据应与"应交税费一应交
增值税
明细科目贷方"销项税额专栏本期发生数一致。(25)"进项税额栏数据,填写纳税人本期申报抵扣的进项税额。该数据应与"应交税费一应交增值税明细科目借方"进项税额专栏本期发生数一致。(26)"上期留抵税额栏数据,为纳税...
预缴
的
增值税怎么填
纳税申报表
答:
填到预缴税额栏
,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即
销售收入*税负-原来缴纳的增值税
。小规模纳税人预交增值税时,借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 申报表中填18栏“本期预缴税额”一般纳税人预交...
增值税预缴税款
表
怎么填
增值税预缴税款表填写介绍
答:
1、“税款所属时间”:指纳税人申报的
增值税预缴税额
的所属时间,应
填写
具体的起止年、月、日;2、“纳税人识别号”:填写纳税人的税务登记证件号码;纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的,填写其组织机构代码证号码。3、“纳税人名称”:填写纳税人名称全称;4、“是否适用一般计税方法”:...
预缴增值税
在主表
怎么填写
答:
1、建筑服务:
填写
销售额、扣除金额、预征率、预征
税额
等信息。2、销售不动产:填写销售额、扣除金额、预征率、预征税额等信息。
申报
增值税本期预缴税额怎么
操作
答:
申报
增值税本期预缴税额
的,一般是去税务局大厅填表申报,企业先申报后,在下期实际申报期间填入到对应的栏次。如果企业是小规模纳税人的,填入本期预缴税额栏次,如果企业是一般纳税人的,则填入附表四和主表的本期预缴税额栏次,系统会自动减免对应的金额。
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