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增值税附表一什么情况下填写
增值税附表一
怎么填?
答:
增值税附表一主要记录纳税人的销售、采购、进项、销项等信息,
填写时需要根据实际情况填写相关内容,保证数据准确、完整
。增值税附表一是指增值税纳税人在税务部门申报增值税时需要填报的一种附表,主要用于记录纳税人的销售、采购、进项、销项等信息。填写增值税附表一是纳税人对自身税务情况负责的重要环节,...
我想问一下
增值税
申报表
附表一
怎样
填写
答:
营业税改征
增值税
的纳税人,应税服务有扣除项目的,第1至11列应
填写
扣除之前的征(免)税销售额、销项(应纳)税额和价税合计额。第12列“应税服务扣除项目本期实际扣除金额”:营业税改征增值税的纳税人,应税服务有扣除项目的,按《附列资料(三)》第5列对应各行次数据填写;应税服务无扣除项...
增值税
申报表
附表一
如何
填写
答:
一、
增值税
申报表
附表一
如何
填写
如应税服务扣除额的计算,纳税人申报“应税服务扣除额”相关项目,应当符合国家有关营业税改征增值税的税收政策规定:包括符合可以执行“差额征税”政策的行业范围规定,取得符合规律、行政法规和国家税务总局有关规定的凭证,符合应税服务扣除额计算的相关规定,以及符合其他政...
每月申报的
增值税
纳税申报表的
附表一
和附表二需不需要
填写
?还是只填 ...
答:
增值税纳税申报表的附表一和附表二也必须填写,填写的内容要和主表一致
。比如附表一销项合计数要和主表销项税额一致,附表二进项税额合计数必须和主表进项税额一致。进项转出金额和主表一致。附表一销项专票和普票金额分别和你当月所开具的发票一致,金额有四舍五入差异时,在附表一中要调整和防伪税控系统...
《
增值税
纳税申报表(一般纳税人适用)》有
什么附表
或者附列资料吗...
答:
(一)“税款所属时间”:指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间
,应填写具体的起止年、月、日。(二)“填表日期”:指纳税人填写本表的具体日期。(三)“纳税人识别号”:填写纳税人的税务登记证号码。(四)“所属行业”:按照国民经济行业分类与代码中的小类行业填写。(五)“纳税人名称”...
增值税
申报表
附表一
应该怎么
填写
呢?
答:
小规模纳税人开具的
增值税
普通发票写申报表时,把不含税收入
填写
到“税控器具开具的普通发票收入”一栏中。一般纳税人收入填报注意事项 (
1
)一般纳税人开具增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)的,需将相应开票收入填入《增值税纳税
申报表附
列资料(一)》第1列至第2列“开具增值税专用发票”...
销售原材料的税额填报《
增值税附表一
》时应该怎样
填写
呢?
答:
只要是增值税应税收入,就按照开具增值税发票、普通发票、未开具发票的实际
情况
,分别填在《
增值税附表一
》1、3、4行。这三行的合计数与《增值税纳税申报表》第一行数应该相等。记住《增值税纳税申报表》第一行数是增值税应税收入,只要应该征收增值税的收入无论是主营业务收入还是其他业务收入以及视...
增值税
申报表
附表一
应该怎么
填写
呢?
答:
"相应栏次,对应减征的
增值税
应纳税额按销售额的2%计算
填写
在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》"本期应纳税额减征额"及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏"不含税销售额"计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1+征收率)。
处理固定资产,
增值税
申报表
附表一
,第二行第一列填销售不动产,不能填...
答:
请按以下
情形
进行分别
填写
:一、适用简易办法依3%征收率减按2%征收
增值税
时 一般纳税人销售使用过的固定资产适用“简易办法依照3%征收率征收增值税”时,需填写:(
1
)增值税纳税
申报表附
列资料(一)(本期销售
情况
明细),填写在第11栏“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”的各列中;(2)增值税减...
增值税
申报表
附表一
开具普通发票怎么
填写
答:
(3)一般纳税人取得的不开票收入,需如实进行申报,将相应收入填入《
增值税
纳税
申报表附
列资料(一)》第5列至第6列“未开具发票收入”当中。提示:纳税人当月开票收入和申报收入实行一窗式比对,增值税专票收入和税额都进行比对,如果上月开票税率有错,将导致一窗式比对不通过;普通发票收入小于当月...
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