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增值税专用发票未抵扣
发票
已认证
未抵扣
如何冲红
答:
增值税专用发票认证的当月必须抵扣、申报 否则,没有正当理由不予抵扣
只有试试看 看在系统中是否能发起《红字发票信息表》如果可以的话,销售方接到《信息表》就可以开具红字发票 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红...
增值税专用发票
跨2年
未抵扣
怎么处理
答:
增值税专用发票跨2年未抵扣的处理方法如下:
1、进行增值税纳税申报:可以根据实际情况选择进行增值税纳税申报
,并在申报时将未抵扣的增值税专用发票列入纳税申报表中。按照税务机关的规定,纳税申报表中应该包括销售方名称、纳税人识别号、发票代码、发票号码、开票日期、不含税销售额、税额等相关信息;2、...
专用发票
超过
抵扣
期怎么处理
答:
增值税专用发票超过了自开票日期180天的,就不能再抵扣进项税款了
,属于滞留票,滞留票要写出详细的滞留原因,无正当理由不抵扣进项税的要补交滞留票中所含的税金及滞纳金,情节严重的有可能还要停止使用增值税专用发票,交回金税盘.根据《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(国家...
发票
已经勾选了但是
未抵扣
答:
如果是客观原因,比如自然灾害、办税人员伤亡、突发疾病或擅自离职等等,这些原因可以想税务局写清书面的情况说明,并申请补申报.(二)主观原因 如果是办税人员的主观原因,比如忘记了或者申报漏了等等,由于目前发票没有抵扣期限,所以可以放到后期继续抵扣.可以取消勾选。登录
增值税发票
综合服务平台进入
发票抵扣
勾...
增值税专用发票未抵扣
冲红流程及操作方法
答:
1、登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,选择红字信息表,点击
增值税专用发票
红字信息表填开。2、尚未
抵扣
的红字信息表由销售方开具,输入原发票代码和号码,点击下一步。3、系统生成红字信息表,点击保存并上传,等待系统审核通过。4、返回到上一页面,点击增值税专用发票红字信息表查询。5、系统列出审核...
专用发票抵扣
期限及
未抵扣
完如何处理
答:
导致
增值税
扣税凭证逾期;(六)国家税务总局规定的其他情形.因此,若你公司逾期未认证
抵扣
的原因属于公告所述的客观原因,可向其主管税务机关申请抵扣进项税额.但如果你公司是由于疏忽导致
发票
逾期未认证,不属于公告所述的客观原因,则此发票不得抵扣,只能由公司承担此损失,公司有权向直接责任人追偿.设计费计入...
开出的
增值税发票
对方以认证未做
抵扣
怎么处理
答:
向主管税务机关申报
抵扣
进项税额。第三条规定,增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的
增值税专用发票
、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书,未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的,不得作为合法的增值税扣税凭证,不得计算进项税额抵扣。根据上述...
增值税专用发票未抵扣
怎么记账
视频时间 00:45
开出的
增值税专用发票
可以不
抵扣
吗
答:
开出的
增值税专用发票
可以不
抵扣
。一、两个办法:1、认证后属于非抵扣范围的进项直接不申报抵扣,申报比对时实际抵扣进项可小于等于认证金额。2、申报时抵扣,然后再在申报表中做一笔进项转出。二、在实际操作中,很多纳税人取得增值税专用发票后,先全部认证抵扣,然后在对照增值税暂行条例及实施细则的...
开具
增值税专用发票未
认证
未抵扣
会有什么影响
答:
增值税
专票开出180天内未被认证
抵扣
,会产生“滞留票”涉税风险。滞留票的数量和金额多了的话,会引起国税专管员的注意,轻则会被要求写《情况说明》书面交代情况,重则会被国税上门查账。你百度一下“滞留票”这个关键词就知道。
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