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如果原材料数量是红字,总价是蓝字应该如何做会计处理
我是工业企业,我的原材料出库时的单价是5.2元入库时的单价是6.2元,现在我的库存是红字,总金额却是蓝字请问我在财务上要如何处理才能将数量与金额调为一至。
谢谢
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推荐答案 2011-10-06
库存是不可能为红字的。
要查找原因,和仓库对账,看哪笔账漏做或做错了,进行调整。
金额也对应数量流转情况,根据公司的存货计价方法重新计算相关成本等,重新结转。
如果查不出来,就通过盘盈盘亏的方式处理。
盘点实物如果数量为0,将账面数量通过盘盈方式调整至0,金额也相应调整至0。
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...5.2元入库时的单价是6.2元,现在我的库存
是红字,
总金额却
是蓝字
...
答:
一定是有错误,要与财务对账,找出问题所在,然后再进行调整。不能想当然的调账。
收到销货方
红字
发票与对应
蓝字
发票
如何做
分录
答:
要转出。收到对方的负数发票时,对原来的负数发票做一笔相同的分录,用红字即可
。对已认证抵扣的进项税额进行进项转出处理。对正确的发票做一笔正确的蓝字发票,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可。9月入账,并且于9月抵扣。现在收到的这张负数发票(即红字发票),以负数做与上月数量错误...
红字
发票账务
处理怎么做
答:
红字发票账务处理怎么做红字发票就是负数发票,开具的金额负数的发票.也是对应原来的蓝字发票,
负数冲回销售,或者是负数退货进项转出
.一、开红字发票具体的会计分录1、红票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)2、蓝票:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-...
收到
红字
发票账务
处理
是什么?
答:
收到红字发票的账务处理 1.收到红字发票
借:原材料(红字)应交税费---应交增值税(进项税额)(红字)贷:应付账款(红字)2.收到正确的发票
借:原材料 应交税费---应交增值税(进项税额)贷:应付账款 红字发票是对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废...
收到
红字
发票
怎么做
账务
处理
?
答:
对申请开具
红字
发票的,进项税额的转出应凭借税务机关出具的通知单转出
,应该
填入“红字专用发票通知单注明的进项税额”栏中。1、收到红字票:借:
原材料
(红字)贷:应付账款(红字)应交税费---应交增值税(进项税额转出)2、收到正确的发票时:借:原材料 应交税费---应交增值税(进项税额)贷:...
企业开出一张
红字
发票
,应该怎么
入账?
会计要
做什么
处理
?
答:
借:库存商品/
原材料
(
红字
)应交税费——应交增值税(进项税额)(红字)贷:银行存款(红字)4、红字发票做账 借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)一般是与
蓝字
发票做对冲的,以上就是有关红字发票和负数发票的一些知识内容讲解,那么,收据与...
会计做
帐中用
红字
和
蓝字
代表的意思是什么
答:
会计做
帐中
红字
代表冲销
,蓝字
代表更正,在记账过程中
,如果
账簿记录发生错误,必须按照规定方法进行更正,不准采用涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹等方法修改错误。冲销
是会计
核算的概念,指相互抵消的意思,即对错误的会计记录进行冲抵,使其相互在对等额内消灭。简单来说,就是按照原来的分录,做一笔...
会计做
帐中用
红字
和
蓝字
代表的意思是什么
答:
会计做
帐中用
红字
表示冲销,用篮字表示更正。记账以后
,如果
发现账簿记录的错误,更正的方法是:先用红字金额填写一张会计科目与原错误记账凭证完全相同的记账凭证,在“摘要”栏中写明“冲销错账”以及错误凭证的号
数
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