宋聪聪律师
擅长:婚姻家庭
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擅长:公司法务
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擅长:债权债务
查
看
更
多
你好,能不能说具体点,这是一张费用发票,原来凭证是;
借:管理费用 344.83
待抵扣进项税 55.17
贷: 现金 400
那我现在应该怎么调整?先做一张红字,然后再做一张正确的吗?
1.借:以前年度损益调整 55.17、借:待抵扣进项 -55.17
2.借:利润分配-未分配利润 55.17、贷:以前年度损益调整 55.17
3.如果有计提过盈余公积这些作同步调整,没有的话做到前面两步就可以了。借:盈余公积-法定盈余公积 5.52、贷:利润分配-未分配利润 5.52
非常感谢