记账凭证中如何输入票号

Question

借：库存商品-硬件
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款-工行存款
以现金支票支付 票号 XJW001 请问怎么输入支票号？在哪里输入

在基础设置里面。找到。结算方式 。编号1为现金结算。编号2银行结算。在银行结算下又分为。201支票结算。202汇票结算等 已经设置好，可编制凭证时还是不能输入支票号
还有一个问题想同时请教：缺勤扣款=[(基本工资+岗位工资)/22]*事假天数*0.05
这样的公式有一定要手工输入吗？有没有用函数公式可用的？
上面的第一个问已经解决了，原来在科目那里勾上辅助核算即可录入票号，谢谢楼下的帮助。

科目录入是怎么不能同时选择客户往来和供应商往来，
如果一个科目 如 银行存款-工行 即有收款也有付款，一个银行账户来结算方式对话框有收款支票号和付款支票号怎么办呢

Answer 1

1、打开用友软件的相关窗口，直接在总账那里选择凭证下的填制凭证。

2、这个时候弹出新的对话框，需要点击其他应收款进行跳转。

3、下一步如果没问题，就根据实际情况确定对应的资料。

4、这样一来等得到图示的结果以后，即可实现记账凭证中输入票号了。

Answer 2

以用友电算化软件为例，记账凭证输入票号方法: 
1、总账选项---凭证标签页，勾选支票控制; 
2、设置--结算方式---修改有关的结算方式，如，现金支票等，并勾选票据管理标志。

Answer 3

一般都不输入票号。但是有的会计会直接在摘要输入重要的发票号码 ，就一些增值税发票，如，摘要：销售0000001

Answer 4

实在不行就在摘要里打上票号好了，打印凭证也能体现出来本回答被提问者采纳

Answer 5

创建凭证的时候 好像就有