内容：
一．职责
1.随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率
2.熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
3.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
4.合理安排仓库库容，给每种货品上明确的标签，做到先进先出，了解、采取合理的保护措施，防
止物资因各种原因受到损坏。
5.会同采购部门共同负责废弃物资和过期物资的处理工作。
6.对物料的检验和不良品处置方式的确定。
7.定期盘点，检查物资是否与订购相符，遇到问题及时找出原因（收发错误 ，合理思损耗等），盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符。
二．验收及保管
1.物资验收入库管理制度
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点、经使用部门或请购人员对先检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时赶写入库单。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1.3.1未经总经理或部门主管批准的采购。
1.3.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
1.3.3与要求不符合的采购物资。
1.3.4有效期低于半年的物资。
1.3.5因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，及时补填“入库单”。
2.物资保管制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点、性能用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定
位”存放。
2.1.1二齐：物资摆放整齐、库容 干净整齐。
2.1.2三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.1.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
2.3所有仓库的堆货不能超过黄色警戒线，以保持各主通道的畅通。
2.4所有物资必须按小分类堆放，不能直接堆在地上。
2.5库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3.物资发出管理制度
3.1库管员凭销售出库单如实发货，若单据上相关负责人未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放货。
3.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理原则。
3.3领货人员所所需物次无库存时，库管员应及时通知采购人员，得以及时采购。
3.4任何人不办理领货手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4.物资退库管理制度
4.1由于需求更改引起领出的物资多余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据“报损单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
5.效期物资管理制度
库管员定期对仓库所储物资的有效期进行检查，发现有过期的物品吸时清理，并填“报损单 ”，经经理核准，会同采购进行报损，及时调整储存数量。
三．规定
1.仓储管理规定
1.1物资收货及入库
1.1.1需严格按照“收货确认单”的流程进行作业。
1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填定入库单。仓库人员负责追查和保管单据的责任。
1.1.4所有物资入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新品尤其需要共同确认。摩擦品需要仔细核对物资的产品描述，以避免出错。
1.4.5仓库与采购共同确认入库单物资数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6物资摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物资，不得在规划的区域外摆放物资，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7原则上当天收货的物资需要当天处理完毕，不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8质管部测试借物资必须登记物资名称、数量、规格、且需要注明该物资是采购的最近入库物资，以便后续确认累计入库数量。测试检验守成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物资进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成（如有借料的需要风到物资借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库）。
1.1.10入库物资需要摆放至指定储位。
1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记并签字后，才能传到采购
1.2物资出库
1.2.1需严格按照“销售出库单”来发货
1.2.2取货时注意不规程过高损坏物资，取完货后将推车放在指定位置。
1.2.3在发完货后，需在出库单上注明“货已发齐”，遇缺货时需注明“缺货”字样
1.3物资异常处理
1.3.1发现库存物资不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.3.2需要严格区分开库存物资报废部分、采购入库来货不良部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.4退货处理
1.4.1需按照有关“退货通知单”进行作业。
1.4.2采购来货不良物资需要及时给部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.5仓库卫生安全管理
1.5.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的的物资和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.5.2卫生工作可以在空余时间和每天上、下午下班前进行。
1.5.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.5.4老师物资区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.5.5每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二”防安全原则检查物资，异常情况及时处理和报告。
1.5.6非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记且有仓库人员陪同方可进入
。 1.5.7仓库内严禁吸烟和禁止明火，有违者将视其情节轻重给予处罚。
1.5.8保障疏散通道畅通，以保证人员安全。
1.6物资管理（异常情况及呆滞物资处理）：
1.6.1物资品质维护：在物资收货、点数、借料、摆放、施为、归位、储存的过程 中，遵循仓库“十二防”安会原则，防止物资损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.6.2发现物资异常信息，如储位不对、几物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.6.3每月对库存物资进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物资进行分别管理。
1.6.4保持物资的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.7单据、帐务管理
1.7.1仓库所有单据的登帐方式要求当天按时完成。
1.7.2每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.7.3仓库对贵重物资的登记，由指定人员管理。
1.8盘点管理
1.8.1盘点人根据盘点内部安排进行盘点。
1.8.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.8.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，如弄虚作假、虚报数据、盘点为点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表等，不按盘点流程者，需根据情况追查相关责任。
1.5.7仓库内严禁吸烟和禁止明火，有违者将视其情节轻重给予处罚。
1.5.8保障疏散通道畅通，以保证人员安全。
1.6物资管理（异常情况及呆滞物资处理）：
1.6.1物资品质维护：在物资收货、点数、借料、摆放、施为、归位、储存的过程 中，遵循仓库“十二防”安会原则，防止物资损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.6.2发现物资异常信息，如储位不对、几物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.6.3每月对库存物资进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物资进行分别管理。
1.6.4保持物资的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.7单据、帐务管理
1.7.1仓库所有单据的登帐方式要求当天按时完成。
1.7.2每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.7.3仓库对贵重物资的登记，由指定人员管理。
1.8盘点管理
1.8.1盘点人根据盘点内部安排进行盘点。
1.8.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.8.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，如弄虚作假、虚报数据、盘点为点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表等，不按盘点流程者，需根据情况追查相关责任。
1.8.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.8.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
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