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增值税普通发票开错当月未作废怎么办
如题所述
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推荐答案 2016-05-15
1、如题所述,如该增值税普票尚未提交给客户的,那么,在发票各联次均齐全的前提下,于次月开具负数发票冲减则可;
2、开错当月未予及时注销,那么,仍应在当月计缴相应税费,在次月开具负数发票后才予冲减;
3、一般来说,开具负数普票依法自行开具则可,但如开具负数发票时,开票系统已设限而无法开具的,应及时向主管税务机关请示。
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增值税普通发票开错当月未作废怎么办
答:
2、开错当月未予及时注销,那么,仍应在当月计缴相应税费,在次月开具负数发票后才予冲减
;3、一般来说,开具负数普票依法自行开具则可,但如开具负数发票时,开票系统已设限而无法开具的,应及时向主管税务机关请示。
增值税发票开错
了
当月没作废怎么处理
答:
增值税发票开错了当月没作废,
次月申报期内据实申报。如果没有给受票方、在开票系统冲红即可
,如果受票方已经认证、就需要对方在税控系统提交红字发票信息,收到信息即可开具红字发票。
开错
的
增值税发票
忘了
作废
该
怎么办
?
答:
当月的在当月最后一天还可以作废,跨月的要申请开负数发票,不能做作废
。 开负数发票的规定 一、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由...
增值税普通发票开错
了
怎么办
答:
若发票开错,一般采用发票作废,如果跨月,
即需要重新开具红字发票来解决
。满足下列情况,开具红字发票:1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。2、或者因销货部分退回及发生销售折让,应开具红字专用发票。古人云,人非圣贤孰能无过,知错...
上个月
开错发票
,
怎么办
?发票红冲处理方法分享
答:
发票开错
了,跨月红冲实操处理有哪些?红冲后正确的申报方法是?已作废的发票、抵扣联发票存档管理。误开专票
作废处理
情况一:销售方在开具
增值税
发票时,若发现填写信息有误,可即时作废重开;情况二:销售方开具增值税发票交付给购买方后,若在
开票当月
发现该发票有误,应先收回原发票全部联次后,再进行...
普通增值税发票开错未作废怎么处理
答:
普通增值税发票开错未作废
,通过开具红字发票冲减,再开具正确的发票。
增值税
电子
普通发票开错
了
怎么办
答:
增值税
电子
普通发票开错
了是不可以
作废
的,只能“红冲”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致,无需退回增值税电子普通发票。一、具体办理流程:第一步:登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子...
上月开的
增值税普通发票开错
了但是电脑里忘记
作废
了,
怎么办
?
答:
1、如果销货方
当月开
出的专用发票,购买方要求退回重开,销货方必须收到购买方退回的“发票联”、“抵扣联”,并且确认退回的专用
发票未
认证,方可作废重开;如果购货方当月已将发票认证,并且认证信息已无法删除,销货方一律不得将退回的
发票作废
重开,可以在以后月份开具负数发票。2、如果购买方在认证...
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