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一般纳税人本月抵扣以后是负数,地税城建税一栏增值税怎么填
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推荐答案 2016-03-11
城建税和教育费附加是以企业实际应该缴纳的增值税金额未基数计算缴纳的
你说的抵扣后还有负数,那就是你当月不用交增值税,还有期末留抵税额,那样的话你当月应交的增值税是0,申报城建税和教育费附加的基数也填0申报即可
追问
如填错了怎么办
追答
已经申报了啊?那样的话找专管员撤销之后重新申报
追问
金额不是太大,不用管它,行不行
追答
那也可以啊,不过你就多交税了啊
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应纳
增值税
计算出来
是负数,
那
地税
申报表
怎么填
答:
地税城建税
、教育费附加的计算依据是实际缴纳的
增值税,
当月无增值税时,城建税、教育费附加的计算依据为“0”,不需要缴纳了。
恳请税务专家赐教!
本月
应交
增值税
这
负数
时
,城建税
如何交纳/
答:
所以本月不缴纳
增值税,
故不交
城建税
教育附加。负数金额下月继续
抵扣税
额。
一般纳税人
应交税费如何计提,资产负债表里的应交税费
是负数
要如何处理...
答:
缴纳是 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
根据本月的营业收入计提相关的税费,财务报表上应交税费的金额即为应交税金数,金额为正数。在实际工作中,由于财务情况各不相同,应交税费余额也可能出现负数的情况。下面,我们就负数的情况进行分析。增值税一般纳税人:公司为一般纳税人,应交税费主要...
请问
地税
网止综合申报中
增值税
栏
怎么填
写?我公司
为一般纳税人,
急!!
答:
你缴纳增值税吗,如果交的话就填,不交就不填
。此处填写的就是你缴纳的增值税数额 然后系统自动算出附加税。
一般纳税人
的
增值税
申报表
怎么填
答:
一般纳税人增值税
申报表详细步骤:(1)抄报税:纳税人在征税期间之内登陆开票软件进行抄税,并且通过网上的抄报或是办税厅抄报,向所在税务机关上传上月开票数据;(2)纳税申报:纳税人在网上登陆申报软件在网上进行申报;网上申报成功而且通过税银联网实时扣缴税款;(3)清零解锁:申报成功
之后,
纳税人返回开票...
企业是
一般纳税人,本月
含税开了20W增票,进项税没
有,
上月没有留底,那...
答:
国税:应交
增值税
=销项-进项-上期留底+本期进项税额转出=29059.83元 地税申报,应交税金包括:城市建设维护税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%)。这几个税金也叫流转税附加税,是按照应交流转税额乘以适应税率来计征的,流转税即增值税、营业税、消费税三大税。因此,应交地税:
城建
...
请问
一般纳税人
应交
增值税
如果
是负数,
还用不用缴纳别的税种?
答:
缴纳增值税的时候会有相应的附加税:
城建税
、教育费附加和地方教育费附加;当
增值税为负数
的时候
,增值税
不用缴纳,可以留抵,相应的附加税也不用缴纳。但除此之外的税种,根据实际缴或是不缴,同增值税都是独立没有关联的。
一般纳税人
国税
抵扣之后
0申报
地税
如何申报
答:
地税相关税种也可以零申报,但土地使用税和房产税、印花税、个税等不能零申报。
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