因为需要退税，公司财务要求只要是开了增值税专用发票的，不管金额大小必须要有正本合同,送货单（还需盖出库章），而且合同、发票、送货单内容必须一直，真的要求这么严格吗？ 我们采购很多时候网购就几百块的增值税专用票，还要提供正本合同和送货单（盖出库章），更难以接受的是，送货单品名规格还得和合同发票一致，这感觉没办法操作？
那送货单都必须要求卖家盖出库章吗？ 而且有时候规格和发票有些不一致也要拿来说一通，要求从新提供送货单。
追答此类情况，对供应商合同、发票、发票清单、送货单等等要求，建议你列明采购管理制度，明确告知采购部，对于采购，合法合规的要求是什么。他们会配合操作的。
如果财务部在公司不强势，建议你把制度拟定好，先找老板沟通，说明不按规定取得采购资料的严重性，例如税局稽查角度，进项抵扣角度，取得老板支持后，再找采购部沟通执行制度的必要性。事半功倍。
追问我是公司的采购，问题是现在财务要求采购任何开增值税专用发票的都要合同，就连网购几百块钱的也需要正本合同，送货单（盖出库章）。我觉得这很难操作而且特别麻烦。
就那个例子说明，网购了500元的东西，也开了增值税专用发票，结果报销的时候财务要求正本合同和送货单（需盖出库章），我也照办了，要求商家给了正本合同和盖章的送货单，结果又被退回说这个送货单的规格和发票不一致。请问真的就严格到这种程度吗？
有些矫枉过正了，没有考虑采购部的时间成本。我就是财务人员，基本500元的根据企业的入库单、发票、零星小额采购申请单（企业内部的，针对小额无合同的采购项）就可以报销了。
我所在的企业1万元以下的采购，定义为小额零星采购，可无合同，使用采购申请单、入库单、发票报销即可。
建议你找财务主管沟通，或直接找老板，否则影响采购部效率。