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小规模代开专票120000,自己开具普票26000,自己开具的普票需要缴纳增值税吗
如题所述
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推荐答案 2015-12-22
代开的专用发票税额达120000,自己开具的普通发票26000,合计已达146000,超过了小规模纳税人每月3万或每季9万的免税额了。要全额缴税。总销售146000为计税价格,由于代开的增值税发票已在税务部门缴税,所以只缴纳26000的税款。
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第1个回答 2015-12-22
当月销售额已超3万,不能享受免税了,这26000也是要交税的
追问
好的,谢谢
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