金蝶在中途建账时本年利润和未分配利润应该录入账务报表的哪个数据?

本年利润录入的是账务报表利润表里净利润的本年累计金额数，未分配利润录入的是资产负债表未分配利润的期初余额，但这样录入试算是平衡了，启用账套后就得下图资产负债表的数据。

用未分配利润的期末数与期初数同号相减的方法检验，以下是利润表

这样就是不对的啊，请高手指教了，试了很多次都不对，应该怎么录入才是正确的啊？

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推荐答案 2015-09-07

录入是对的，报表也是对的。因为资产负债表的未分配利润的公式是=本年利润+未分配利润

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