普票开错了跨月怎么办

Question

如题所述

Answer 1

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
如果是需要跨月作废发票，普票只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。如果是专票，打开税控盘后点击开具红字发票，大家要根据自己的实际情况进行选择。
当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，可以冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。
(一)开具时发现有误的,可即时作废.
(二)如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字的增值税普通发票.
在当月确认发票错误，客户已经退回发票的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了。
什么是普通发票？
普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的。
普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
综上所述，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

Answer 2

普票开错跨月后的处理方式如下：
1. 如果是在开具的当月发现了错误，可以立即作废并重新开具正确的发票。
2. 如果发现错误已经跨月，无法再作废，此时您需要开具红字增值税普通发票。在此过程中，您需要先收回原发票并注明"作废"字样，或者取得对方的有效证明。然后再开具正确的蓝字增值税普通发票。
以上步骤完成后，您可以重新向客户开具正确的发票，并在系统中进行记录和更新。请注意，在处理此类问题时，遵守相关的税务法规和规定是非常重要的。如果您对具体的操作步骤或细节有任何疑问，建议您咨询专业的税务顾问或相关部门以获得准确的指导。