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未开票费用已入账,本月收到发票怎么处理账
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推荐答案 2017-08-21
你是付款方吧,如果本月收到的发票跟以前月份走帐的金额一致,可以直接将该发票附在以前月相应的凭证后面即可。
如果金额不相符,建议先冲销以前月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
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第1个回答 2017-08-18
你是付款方吧,如果本月收到的发票跟上月走帐的金额一致,可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可。
如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
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上
月已
做增值税
未开票
销售收入
,本月开票如何
冲回原已做未开票收入,怎么...
答:
报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和
账
上一致。当生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的
,未开具发票
销售这一栏。
上月支付一部分办公用品费
没开票,
这个月付余款,开全款
发票怎么
做账?
答:
这个月支付余款,并收到全款发票记账:
借:管理费用—办公费 贷:预付账款××单位 贷:银行存款
上月
未开发票,
已做收入3万,已交税
,本月
已将上月3万
开票
,请问本月帐务...
答:
因为收入已经在上月确认并做纳税申报,所以本月开票不是本月收入,只是补开发票事项,
账务上不做处理
。税务申报时,要和专管员说明情况,纳税申报表上开票收入报3万,同时未开票收入报-3万,合计为零,以避免重复纳税情况。
收到
跨
月费用发票如何
做账务
处理
?
答:
1、企业上月收到货物的时候,应该暂估
入账
借:库存商品 贷:应付账款 2、企业于次
月收到发票
时,再用红字冲掉上月暂估入账的分录:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款 应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。应付账款,一般应在与所...
我公司才升为一般纳税人
未开票,收到
报税系统增值税专用
发票,
现已认证...
答:
你公司
本月无开票,
而购货取得了增值税专用
发票
并已认证(注:进项税专用发票的认证期限为180天),那分录为:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税)贷:银行存款(或应付
账
款)如果当月没有售出商品,也就是没有收入,那么应交税费——应交增值税科目下为借方余额,即你公司留底进项税额,...
每月计提房租,支付房租的时候
没有开票,
后来
收到发票怎么入账
?
答:
每一个月计提房,房租支付房租的时候
没有开发票,
后来
收到发票怎么
去
入账
呢?这个是什么类型的房租呀?怎么类型的?又咋我觉得支付房租的时候
没有开票,
后来收到发票的话,可以把,后来就是以前的情况,补上去就可以了,在以前没有收到发票的时候,可以在以前做建筑的时候写上
发票没
到位,现在把发票补...
当月
未开票
收入
如何
记账
答:
1、确认收入:在当月
未开票
收入发生时,企业应确认收入。通常,确认收入的方法是借记“银行存款”或“应收
账
款”等科目,贷记“主营业务收入”科目。例如,当月未开票收入为10000元,则记账如下: 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 10000 2、结转成本:如果当月未开票收入对应的成本已经发生,企业需要...
收到
钱但是
没
给对方
开发票怎么
记账?
答:
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 无票收入
入账
直接按货款金额除以(1+增值税适用税率)记入主营业务收入,再乘增值税适用税率记入应交税金-应交增值税(销项,小规模免销项二字)。建议入账前,确认清楚对方是否在今后会要发票,确认今后会要发票的话可以留
到开票
后再做...
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