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小规模纳税人开具增值税专用发票后季收入不超过9万怎样填申报表
如题所述
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推荐答案 2017-10-18
假设你这个公司在整个第三季度,只有到税局代开增值税专用法票,而没有自己开具增值税普通法票,《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)的填写方法是:
在第1行、第2行,填写你开具增值税专用法票的不含税金额。
在第15行,填写应纳增值税额(增值税专用法票的不含税金额乘以3%)
第20行、21行,填写一个与第15行一样的金额。
第22行填0
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增值税纳税申报表
季度 适用
小规模纳税人
,
不超过9万
,表格应该怎么填写...
答:
第1栏“应征
增值税不
含税销售额(3%征收率)”栏填写3%征收率的销售额。不包含销售自己使用过的固定资产、旧货、出口销售额、免税销售额、查补销售额。
小规模纳税人
提供劳务派遣服务,以取得的全部价款和价外费用为销售额的,填写在该栏“服务、不动产和无形资产”列。第3栏“税控器具开具的普通
发票不
...
小规模纳税人增值税
按
季如何申报
的最新相关信息
答:
增值税
小规模纳税人
的有限公司,季度营业收入少于9万,就填第二栏“税务机关代开的
增值税专用发票不
含税销售额”和第9、10、17、18、21、22栏。其中,第二栏填写由税局代开的增值税专票的不含税金额,第9、10栏就填写企业自己
开出的增值税
普票金额。第17、18栏,就是第9、10栏的金额乘以3%。...
小规模
季度
不超9万
怎么
填增值税申报表
答:
(一)
增值税小规模纳税人
和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元,下同)的,按照上述文件规定免征增值税或营业税。其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,季度销售额或营业额
不超过9
万元的,按照上述文件规定免征增值税或营业税。(二)增值税小规模纳税人兼营营...
小规模纳税人
在税务局代
开
了
专用发票
,本季度的开票额
未超过9万
,
怎样
申 ...
答:
如果是总额没有超过9万,但其中已经包含代 开专票金额,由于专票部分金额不能享受免征增值税政策,
所以应将代 开专票部分金额填入1,2行
,自开普票及未开票收入的金额部分填入9,10行,下面的税款计算显示为有数据,但期末应交增值税为0。请参考 ...
增值税小规模纳税人申报表
怎么
填
答:
所以填写
申报表
的时候,要分清楚数据是本期数,还是本年累计数。4、填写专用发票数据
小规模纳税人
本身是不可以
开具增值税专用发票
的,但是可以让税局的工作人员帮忙开具。此部分增值税专用发票的数据填写在第二栏,第一栏填写:第二栏和第三栏的合计数,小规模纳税人自己开具的普通季度
超过9万
的,数据...
小规模纳税人
按
季申报
,销售额
不超过9万
时,只用
填增值税
纳税
申报表
...
答:
现在
增值税小规模纳税人
是跟企业所得税一样按季度申报的。
不超过9万
每季的应纳税额应为零。附表不需填写,只填主表即可。1、增值税纳税
申报表
即增值税一般纳税人在纳
税申报
时,必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(
专用发票
/收购凭证/运输发票...
小规模增值税
减免税
申报表
怎么
填
答:
(一)本表由享受增值税减免bai税du优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写.仅享受月销售额
不超过
3万元(按
季纳税9
万元)免征增值税政策或未达起征点的
增值税小规模纳税人
不需填报本表,即小规模纳税人当期增值税纳税
申报表
主表第12栏"其他免税销售额""本期数"和第16栏"本期应纳税额减征额""...
增值税纳税申报表怎样填
报呢
答:
1、填写日期.首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期.小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了.2、填写本期数据:
小规模纳税人增值税申报表
的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务...
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