订单管理制度：
一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：
1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）
4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合 同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。
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第1个回答 推荐于2017-11-25
订单管理办法1． 目的 为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。 2.适应范围：公司承接的产品生产订单 3 管理职责3.1营销部职责：消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。3.2技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。3.3采购部门职责：负责编制订单的原材料零部件的采购计划。3.4生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。生产部须满足销售系统按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。 4.评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单、配件单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产科才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 5 产销衔接1、 销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等；2、 生产部根据销售部的产量需求，在每月15日前召开产销平衡会，平衡销售科的产量安排；3、 生产部根据产销平衡会的讨论结果，做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产计划中体现。 6备件管理1、 对于跟单配件，要求销售科在《订单生产评审单》中明确相关配件的需求情况（不允许用1%、2%等含糊词语描述），在订单评审过程中一起进行评审，通过后将按评审结果采购及安排生产。2、 对于单独的配件需求，要求销售科用《订单生产评审单（配件）》提出，交技术科按订单评审管理流程进行评审，通过后由生产科、物控科按评审结果采购及安排生产。 7 交货期：交货期由订单评审周期、物料采购周期、生产周期三个阶段组成。 物料采购周期与生产周期的管理7.1物料采购周期1、采购部从收到产品开发部的全套技术资料及生产部的评审单起，到采购订单的物料检验合格后全部到齐入库之日为采购周期，周期为15天，进货检验周期包含在15天之内。2、产品开发部的技术资料包括ERP系统的BOM物料单、产品明细表、印刷件资料或更改设计图纸等。7．2订单生产周期1从采购物料全部到齐并检验合格入到原料仓之日起，到生产完成产品打包进入成品仓之日为生产周期。2、生产周期：首批15天，翻单：10天。对特殊的难度大的订单，采购部门或生产部门须与销售部门进行沟通，申请延期天数，经销售总监、制造总监批准后可延期，批准时须标明同意可延期的采购周期天数或生产周期天数。8订单交货期保证考核条例与考核管理1、具体订单交货期保证考核条例见 “全员订单交货期保证考核附表”。一月内同一人犯错3次以上考核部门有权对其视情节加倍处罚，对犯错过多者，主管部门根据该员工素质情况有权建议调整岗位。4．5．2生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。4．5．3生产调度对各部门（包括各车间班组）日常反馈的订单完成情况及问题发现等信息进行登记。4．5．4对违反本管理办法者，或未按“全员订单交货期保证考核附表”要求按期完成订单相关工作的，及时填写“订单交期保证责任确认表”交举证人和直接责任人签名确认。4．5．5每月生产调度汇总“订单交期保证责任确认表”，编制“月度订单交期保证考核汇总表”交生产部主管领导审核、相关部门会签、制造总监批准。4．5．6生产部每月将批准后的“月度订单交期保证考核汇总表”送总裁办，总裁办负责公布考核结果，并计算考核工资。7订单生产交货期1、 首批订单交货期原则上为35天，非首批订单交货期为25天，具体以订单评审结果为准.2、 生产科根据定单评审结果编制生产计划并组织生产。3、 各科室应严格按评审结果及生产计划开展工作；4、 当出现采购部门材料不能按时供货、技术科需要技术验证更改、生产组织不力等影响生产进度情况时，责任部门应第一时间书面向生产科计划主办反馈并明确最终到货日期，计划主办接到信息后，应立即协调销售科协商调整生产日期及完成日期，当无法达成一致时，交部长裁决，由此引起的损失由责任部门承担。5、 生产科每天向销售科反馈每批订单的完成情况；对于无法按期交货的订单，生产科必须提前3天与销售科沟通并协调解决方案。当无法达成一致时，交部长裁决，由此引起的损失由责任科室承担。本回答被网友采纳
第2个回答 2018-05-26
这个要照公司实际情况写的
第3个回答 2013-04-02
一、订单处理流程 （一）客户订单规则 所有销售产品全部为电话订购 （二）订单处理流程 1．客户将订单下达至话务员。 2．调度员接到订单后，确认有效订单后，出库单并通知库房拣 货，如需携带发表，并开发票，同时向配送员下达配送通知。 3．同城配送：配送员必须根据收货地址正确无误的送至客户， 同时收取货款，并及时打入指定账号。 4．异地配送：调度根据出库单制订配送计划，同时通知配送员 或第三方物流提货、送货。 6.配送员或者第三方物流到达库房与保管核对产品件数以及地 区，签字并提货。 7．配送员或者第三方物流将货物送到客户后和客户开箱验货， 并按照送货收取应收货款，同时拿回一联回执单。 （三）退货流程 三 1.客户验货后不满意或因其他原因需要退货的， 直接由送货员打 包好返回仓库，并通知调度。 2.退回产品交与保管（如技术含量较高产品，需质检同在，并签 字方可退货） ，如与出库单的数量或产品不否，保管不得接收 并上报。 3.退回产品数量相符， 由保管直接开退库单以及发货时的随货通 行单（如有发票，连同发票）交与退货人，由退货人交财务 进行核销账务。 （四）订单货款核销细则 1．配送员或者合作商收到货款后，立即将应收款项打入财务， 并通知订单核销员订单号，查账核销订单。 2.退货核销的直接用退货单核销，并将发票联粘贴原处，作废。 2.为了保证应收款和订单的及时核销，财务必须在周六、日和节 假日安排值班人员上班，进行货款核销。 5．当日出现未核销订单，财务及时以电子邮件或书面形式通知 物流部。 6．每天上午 9 点仓库统计员将上日的发货明细以及入库明细传 递公司财务，公司财务做帐务处理。 二、客户订单管理 （一） 每日 13 点之前订单必须当日进行处理， 延后必须进行详细 书面说明。 （二） 订单执行完毕后，要有全过程书面记录。 （三） 订单作废必须记录详细原因。 三、仓库接货管理 1．货物到仓卸货时，仓库要对到仓产品做详细记录，并及时在 系统软件入库， 到货后如有包装损坏的产品需立即开箱验货， 有损坏、 划伤、丢失部件的产品，立即报物流部，由物流部核实，出具处理意 见。 2．接货入库后，如有损坏、划伤、丢失部件的产品，每出现一 次对保管处以 200 元罚款。 3．仓库接到调度拣货打包的指令后，在当日的发货时间之内必 须高质量打包完毕，每少打包 1 件给予保管 10 元罚款，打包工 10 员 处罚，以此类推。 四、票据传递操作规程 1．出库单为一式五联，调度员留存根联；财务核销员一联；保 管一联；另外二联随货通行，配送员与客户验货后，给客户一联，同 时自己留一联，结算工资或运费 2．调度员开具出库单后，分仓保管员发货时需确认出库单是否 有相关人员签字、是否为当日的票。 3．次日上午 9 点，保管员将留存出库单交到统计处，统计员将 该两联进行核对，确认库房付货后，将出库联作为报表依据，另一联 交与公司财务人员作账。 五、帐务操作规定 1．正常订单出库，保管员要认真填写统计报表，统计员次日依 据出库单和统计报表做台帐，内容为发货日期、订单编号和收件人姓 名、地址以及发货产品名称、规格和数量； 2．保管员做出库报表，统计员做台帐时，要如实填写产品数量、 作业日期、出入凭证（票据或订单）编号、产品来源（去向） 、当班 责任人等内容； 3．统计员在做书面《台帐》时，要求字迹工整、清晰， 无涂抹勾划，内容准确无误。 4．保管员上报《库存产品日报表》时，根据实际库存数量认真 填写。 5．台帐必须日清，物流部随时进行抽查。 六 仓库产品运作流程 1．进货时，货物到达之后，必须进行二单核对确认，一为订单，二 为随货通行单。并做好核对记录，以备检查和分析之用，同时，做好 破损记录。当天到达产品，必须及时入库。 2．入库时，事先科学、合理地确定储存位置，轻取轻放，保证 过程无损，数目清楚、无误。入库完毕，当日必须将相关票据进行整 理并传递有关部门，同时登录手工台帐、系统软件入库。必须保证帐 账相符、帐物相符。 3．在存储的过程中，保管员必须定期对产品进行合并或整理， 合理安排和调整存放位置；产品标识规格统一（内容为产品名称、规 格、数量、入库日期） ，记录清楚，易于查看；产品码放必须整齐、 紧凑，而且要易于清点。库内、库外现场要求保持干净、整洁，设施 完好；冬季注意取暖设施烤坏产品。 4．接到打包指令后，要先确认库存数量，有特殊情况，做好记 录。安排拣货,打包，箱上贴标，单个订单拣货：要求拣货员一次完 成一份订单。 5．出货时，做好产品数量和收货地址。收货人记录，认真填写 出库表并要求配送员、保管员、搬运人签字确认。 6．赠品物料视同产品管理 第三部分 运输管理制度 一、运输管理的原则 1．速度：在具有竞争力的情况下，要求恰当的运输速度。 2．可靠性：运往同一地点的时间必须保证一致。 3．成本：在不损害竞争力的情况下，要求成本最低。 4．产品安全：确保将无变形、完好安全的产品送达客户。 二、第三方运输市场的调查与分析 1．所在城市在区域交通运输或物流市场中的地位。 2．具有一定规模的市内配送公司数量、覆盖网点、运作能力。 三、运输方式的选择 1、 2、 3、 公司对城市，城市对客户的运送方式。 公司对城市以价格最低、速度最快者为主要运输方式。 城市到客户选择具有一定规模的市内配送公司 四、运输管理 1．配送公司或个人主观上有无故意欺骗和隐瞒不良事件的行为 （每次记录） 2． 产品及时到达客户 3．产品安全到达，验货时，到货数量准确、质量无损。 4．各城市配送员接到货必须立即通知物流部运输管理员，同时 告知客户到达时间，确认收货。 5．账单、费用统计表的准确性，运费结算单及已发生费用明细 表、已结算费用明细表和未结算费明细表必须准确。 6．合同内容执行情况（特别是结算周期、违约及赔付情况） 。 五、运费分配 1、同城门对门配送费用 2、城市对城市费用 3、城市对客户费用 六、运费结算 1．验单付费：客户回执签收完毕并与发货单核对。
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