供参考：
9.1借款或费用报销批准程序
9.1.1经办人填写有关单据、粘贴相关附件并签字。
9.1.2部门主管以上人员签字确认。
9.1.3部门或分公司负责人签字确认。
9.1.4财务部相关会计审查，借款由往来岗位，费用由成本费用岗位。
9.1.5财务经理或其授权人员审核。
9.1.6董事长、总经理或其授权人员审批。
9.1.7会计复核、付款、编制记帐凭证。
9.2财务部单据审核（查）准则
9.2.1附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。
9.2.2员工借款有无往来会计签字，若无，应补。
9.2.3正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
9.2.4在单据封面上经办人是否签字。
9.2.5单据封面上填写的项目是否清楚，若含糊，应重填。
9.2.6大、小金额是否相符，若不符，应更正重填。
9.2.7报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销。
9.3报销时限
9.3.出差、管理费用，费用发生后一周内，月底前报清当月全部费用。
9.3.2机物料采购费用，验收入库后一周内。
9.4费用支出标准按公司有关规定执行。
9.5有特殊原因，应经审批。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考