金蝶K3应收应付凭证处理问题

Question

公司有发生代销业务，要生成以下凭证，请问如何生成？

借：应收账款－客户
贷：应付账款－供应商
应交税费－应交增值税（销项税额）

Answer 1

1、在系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数-凭证处理，打上《使用凭证模板》的勾。

2、在系统设置-基础资料-应收款管理-凭证模板，设好所需的模板。追问

我在“其他应收单”做的，生成凭证，手工修改后，再做“其他应付单”指定凭证信息，反填凭证号。

Answer 2

制作凭证模板——应收充应付——里面的模板，设置如下：

科目 方向 金额 核算项目（下设） 摘要
应收账款 借 单据上的金额 客户 ……
应付账款 贷 单据上的金额 供应商 ……
应交税费 贷 有选追问

我是做的“其他应收单”根据其他应收单，生产凭证，贷方科目填入“应付账款－供应商、应交税费－应交增值税（销）”然后，做“其他应付单”，指定凭证信息，反填凭证号，使应付模块与总账关联。

追答

那就选其他应收单，制定凭证模板，在应收账款——凭证处理——凭证模板里可以设置.
如果要保存之前修改，在生成凭证的时候,在左上角有个选项——里面有个保存之前，调出凭证修改界面选上就可以了。

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Answer 3

楼主，你好！上面这种业务，你需要考虑两种情况：

没有使用金蝶K3的应收、应付模块；

使用了金蝶K3应收、应付模块。

针对情况1，就是手工生成凭证即可；

针对情况2，可以根据发票生成应收、应付会计分录，然后通过应付冲应收

希望对你有所帮助