如题所述
首先建议你看看用友的采购流程:
申请单需一级审核后系统可生成采购转建议订单
单价确认好后,系统采购订单才能审核
采购订单审核后转正式采购单
正式采购单由品管与仓库共同验收后方可入库
财务在系统中做收货处理
其中(如金额和数量超订单需要走特殊流程)